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负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 负责执行董事会决策 负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施 负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行
保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系 负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行 负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况 以上都正确
内部控制的最终目标是促进商业银行发展战略顺利实现 内部控制的基本原则包括全面性原则和制衡性原则 高级管理层负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系 内部控制管理职能部门是内部控制的“第一道防线”
高级管理层制定适当的内部控制政策 董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系 内部控制不属于商业银行日常工作的一部分 监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行 负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营 负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施 负责内部控制体系的组织落实和检查评估
负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系 负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责 负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行 负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营 内部审计部门负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改 业务部门牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估 监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系 高级管理层负责执行董事会决策
负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系 负责保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营 负责建立和完善内部组织结构，保证内部控制的各项职责得到有效履行 负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行 负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营 负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施 负责内部控制体系的组织落实和检查评估
负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估； 聘任和解聘商业银行的高级管理层成员； 制订商业银行的年度财务预算方案、决算方案、风险资本分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案； 负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行 确定商业银行的经营发展战略
高级管理层制定适当的内部控制政策 董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系 内部控制不属于商业银行日常工作的一部分 监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营 理事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责 商业银行的业务部门负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施 高级管理层(除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门)负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程
负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系 负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况 负责确保商业银行在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险 负责审批组织机构 负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
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