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是要求被稽核单位提供情况， 查阅被稽核单位的业务、财务、会计、出纳等有关凭证、帐表和文件资料 是检查被稽核单位的库存现金、有价证券、重要空白凭证等， 必要时有权采取先封后查措施 是责成被稽核单位停止或纠正违反国家金融方针、政策、法律、法规的业务活动以及违反财经纪律的业务收支 是责成被稽核单位停业整顿
稽核工作组织开展情况 问题整改情况 稽核报告情况 档案管理情况
调离稽核工作岗位 解聘专业技术职务 罚款 警告处分
工作季报和年度工作总结。 对各县级稽核工作的考评。 稽核检查情况及整改情况的登记。 稽核人员的培训工作。
严格执行稽核制度 增强稽核人员的责任意识 规范稽核人员行为 提高稽核工作质量
稽核工作计划、稽核任务完成情况。 稽核重大问题报告、稽核效果。 稽核形象、问责情况、稽核档案管理。 稽核机构及人员管理和基础管理工作。
省联社稽查总队 各办事处（市联社）内控科、稽核大队 各县级行社稽核部门及稽核人员 各县级行社事后监督人员。
是否按单位员工人数、机构网点总数的规定比例配足专职稽核人员 是否按照规定建立健全稽核人员岗位责任制、稽核工作问责制、稽核处罚办法。 是否有全年稽核工作计划和年度工作总结，年度工作是否按计划组织实施。 是否参加内部审计协会， 并定期向内审协会报送工作报告。 稽核报告是否符合质量控制要求， 已稽核的单位是否存在应该发现而没有发现的较大问题； 稽核材料是否搜集齐全， 并归档及时。 每年对机关内设机构及所辖分支机构的全面稽核是否达到一定比例； 重要岗位人员变动是否全部进行离任（岗） 稽核。
同业对标体系 财务评价体系 绩效评价体系 业绩评价体系
如实向财务稽核人员介绍本单位的经营情况、内部控制建设和执行情况及存在的问题 按照要求准备并如实提供财务稽核需要的有关数据、资料，根据稽核工作需要提供网上查账的所有必要条件，为稽核工作开展提供便利条件 及时对财务稽核结果做出反馈，认真执行财务稽核意见并确保整改落实到位 配合完成与财务稽核有关的其他工作
稽核事项及期间或截止日期 稽核程序的执行过程和执行结果记录 稽核人员的审计结论 稽核人员、复核人员姓名
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