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确定本单位财务稽核工作流程 制定本单位财务稽核工作规划和年度工作计划 对本单位财务收支等进行实时查询和监控 组织开展本单位及所属单位财务专项检查，配合上级单位开展相关财务专项检查 总结分析财务稽核工作情况，对相关会计核算、财务管理及其他经营管理工作提出建设性意见和建议 财务稽核工作文档整理和装订归档管理 跟踪财务稽核发现问题的整改落实情况，督办内、外部检查发现问题的整改工作
提炼形成关键监测指标纳入财务风险预警体系，实时在线监控 总结建立财务稽核典型案例库 组织开展警示教育，不断促进财务稽核成果的转化与应用 通过QA下发通知
根据开展财务日常稽核监督工作情况，按季度报送财务日常稽核监督报告 按照公司统一组织的财务专项检查工作要求报送自查自纠报告和整改报告 上一年度接受内外部监督检查发现的问题及整改落实情况，以及以前年度未完成整改问题的进展情况 年度财务稽核工作总结和下年度工作计划报上一级单位备案
加强和推动全省农村信用社稽核工作 强化内部控制机制 全面客观地评价基层联社稽核工作情况和业绩 有效防范经营风险
稽核工作组织开展情况 问题整改情况 稽核报告情况 档案管理情况
外部稽核协查工单 异议处理工单 内部稽核工单 稽核结论修改工单
稽核过程 被稽核单位签章 调查询问的详细内容 稽核意见和建议
理事长 监事长 分管稽核工作的领导 稽核部门负责人
工作季报和年度工作总结。 对各县级稽核工作的考评。 稽核检查情况及整改情况的登记。 稽核人员的培训工作。
负责公司财务稽核总体工作 建立财务稽核规章制度 制定年度财务稽核工作计划 负责财务稽核资源统一配置和调配 组织开展公司总部专项检查工作 跟踪重大问题整改情况 对各级单位财务稽核工作开展情况进行指导、监督和考核
稽核工作计划、稽核任务完成情况。 稽核重大问题报告、稽核效果。 稽核形象、问责情况、稽核档案管理。 稽核机构及人员管理和基础管理工作。
省联社稽查总队 各办事处（市联社）内控科、稽核大队 各县级行社稽核部门及稽核人员 各县级行社事后监督人员。
基金管理稽核 财务管理稽核 内部审计 协调公司对外信息__
如实向财务稽核人员介绍本单位的经营情况、内部控制建设和执行情况及存在的问题 按照要求准备并如实提供财务稽核需要的有关数据、资料，根据稽核工作需要提供网上查账的所有必要条件，为稽核工作开展提供便利条件 及时对财务稽核结果做出反馈，认真执行财务稽核意见并确保整改落实到位 配合完成与财务稽核有关的其他工作
基金管理稽核 财务管理稽核 内部审计 定期或不定期执行、协调公司对外信息__
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