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有权检查被稽核单位全部财务活动、经营活动、管理活动； 有权现场调阅和要求报送所有可读和可视形式形成的信息记录载体； 有权查验贵重物品、现金、有价证券、实物资产等； 稽核部门负责人有权参加或列席本单位和被稽核单位与稽核工作有关的会议。
确定本单位财务稽核工作流程 制定本单位财务稽核工作规划和年度工作计划 对本单位财务收支等进行实时查询和监控 组织开展本单位及所属单位财务专项检查，配合上级单位开展相关财务专项检查 总结分析财务稽核工作情况，对相关会计核算、财务管理及其他经营管理工作提出建设性意见和建议 财务稽核工作文档整理和装订归档管理 跟踪财务稽核发现问题的整改落实情况，督办内、外部检查发现问题的整改工作
根据开展财务日常稽核监督工作情况，按季度报送财务日常稽核监督报告 按照公司统一组织的财务专项检查工作要求报送自查自纠报告和整改报告 上一年度接受内外部监督检查发现的问题及整改落实情况，以及以前年度未完成整改问题的进展情况 年度财务稽核工作总结和下年度工作计划报上一级单位备案
是要求被稽核单位提供情况， 查阅被稽核单位的业务、财务、会计、出纳等有关凭证、帐表和文件资料 是检查被稽核单位的库存现金、有价证券、重要空白凭证等， 必要时有权采取先封后查措施 是责成被稽核单位停止或纠正违反国家金融方针、政策、法律、法规的业务活动以及违反财经纪律的业务收支 是责成被稽核单位停业整顿
稽核工作组织开展情况 问题整改情况 稽核报告情况 档案管理情况
稽核过程 被稽核单位签章 调查询问的详细内容 稽核意见和建议
工作季报和年度工作总结。 对各县级稽核工作的考评。 稽核检查情况及整改情况的登记。 稽核人员的培训工作。
擅自违反正常稽核工作程序的 违反保密规定，擅自泄露稽核内容的 丢失被稽核单位提供的重要财务资料的 未按规定实施后续稽核，影响监督整改效果的 稽核处理意见不明确，督办单位不落实，致使整改不到位的
负责公司财务稽核总体工作 建立财务稽核规章制度 制定年度财务稽核工作计划 负责财务稽核资源统一配置和调配 组织开展公司总部专项检查工作 跟踪重大问题整改情况 对各级单位财务稽核工作开展情况进行指导、监督和考核
拒绝、拖延、阻碍财务稽核工作，不按规定提供相关资料或配合调查； 提供虚假资料和证据； 匿藏、转移、伪造、涂改、毁弃有关报表、账簿、凭证和其他有关证据； 打击、报复、陷害财务稽核人员.
同业对标体系 财务评价体系 绩效评价体系 业绩评价体系
基金管理稽核 财务管理稽核 内部审计 协调公司对外信息__
基金管理稽核 财务管理稽核 内部审计 定期或不定期执行、协调公司对外信息__
湘公网安备 43130202000226号