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确定本单位财务稽核工作流程 制定本单位财务稽核工作规划和年度工作计划 对本单位财务收支等进行实时查询和监控 组织开展本单位及所属单位财务专项检查，配合上级单位开展相关财务专项检查 总结分析财务稽核工作情况，对相关会计核算、财务管理及其他经营管理工作提出建设性意见和建议 财务稽核工作文档整理和装订归档管理 跟踪财务稽核发现问题的整改落实情况，督办内、外部检查发现问题的整改工作
是要求被稽核单位提供情况， 查阅被稽核单位的业务、财务、会计、出纳等有关凭证、帐表和文件资料 是检查被稽核单位的库存现金、有价证券、重要空白凭证等， 必要时有权采取先封后查措施 是责成被稽核单位停止或纠正违反国家金融方针、政策、法律、法规的业务活动以及违反财经纪律的业务收支 是责成被稽核单位停业整顿
稽核工作组织开展情况 问题整改情况 稽核报告情况 档案管理情况
负责落实和执行上级行下达的管理意见与建议 负责及时采取措施控制或化解风险 负责及时整改稽核、监测发现的问题 负责及时核查与反馈稽核、监测信息
不断完善稽核体制 充实稽核力量 加强对稽核队伍的培训 提高稽核队伍政治业务素质
负责公司财务稽核总体工作 建立财务稽核规章制度 制定年度财务稽核工作计划 负责财务稽核资源统一配置和调配 组织开展公司总部专项检查工作 跟踪重大问题整改情况 对各级单位财务稽核工作开展情况进行指导、监督和考核
省联社稽查总队 各办事处（市联社）内控科、稽核大队 各县级行社稽核部门及稽核人员 各县级行社事后监督人员。
专项稽核、现场稽核 常规稽核、离任稽核 非现场稽核、现场稽核 专项稽核、常规稽核
有权知悉被稽核单位的财务、业务经营和管理目标、政策、标准、程序以及各阶段结果； 有权要求被稽核单位报送有关资料； 有权要求在信息系统中添加或预留稽核数据接口； 有权要求被稽核单位反馈稽核建议的落实情况。
稽核事项及期间或截止日期 稽核程序的执行过程和执行结果记录 稽核人员的审计结论 稽核人员、复核人员姓名
各级政府的主要职责 行业组织的主要职责 企业、事业组织的主要职责 职业培训实体的主要职责 参加培训人员的只要职责
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