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食品安全危害的可接受水平、预期用途、产品特性和加工步骤中控制措施的描述 控制措施应用的强度和对其监视的可行性 相对其他控制措施,该控制措施在体系中的位置 b和c
不超出来源单据数量 不超出来源单据的需求数量 补足来源单据外的供给 补足来源单据内的需求数量
将货物及时发送给恰当的部门。 只接受那些得到授权的货物。 在收货时对货物进行准确清点。 货物在接收后不会丢失。
及时记录承付款和开支。 签署包含开单费用条款的书面协议。 在采购和应付账款部门之间进行恰当的职责分离。 提交月度报告,将实际开支与批准的预算进行比较。
约定的标准及相关法律的要求 已识别的安全需求 控制措施有效实施和维护 ISO13335风险评估方法
及时记录承付款和开支。 签署包含开单费用条款的书面协议。 在采购和应付款部门之间进行恰当的职责分离。 提交月度报告,将实际开支与批准的预算进行比较。
相关经理应对每项交易进行审批。 应该实施系统控制,以针对单笔交易、月度总额和年度总额施加合理的限量和限额。 应该对月度采购总额进行审核,以确定其合理性,并与相关预算进行比较。 管理层应该定期分类审批各类开支总额报告。
将货物及时发送给恰当的部门。 只接收那些得到授权的货物。 在收货时对货物进行准确清点。 货物在接收后不会丢失。
固有均匀性检测 能峰设定 空白均匀性扫描 球管预热 空气校正
在向采购部门提交采购申请书之前,由用户部门的一位监督人员审查所有采购申请书。 当系统显示低库存水平时由采购部门自动重新订货。 要求在接收一批新的货物之前审查采购订单的政策。 要求在存储新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策。
实施信息安全控制措施的角色,职责和权限 组织选择的控制目标和控制措施,以及选择的理由 当前实施的控制目标和控制措施 对附录A中的任何控制目标和控制措施的删减,以及删减的合理性说明
在向采购部门提交采购申请书之前,由用户部门的一位监督人员审查所有采购申请书; 当系统显示低库存水平时由采购部门自动重新订货; 一项要求在接收一批新的货物之前审查采购订单的政策; 一项要求在储存新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策。
预防性控制措施 管理性控制措施 检查性控制措施 纠正性控制措施