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授权批准控制 预算控制 内部报告控制 电子信息技术控制
对各项业务及其操作提出内部控制建议 独立检查和评价有关内部控制制度 对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及。调查 对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分
组织规划控制 财产保全控制 风险控制 内部报告控制
编制审计方案 对内部控制进行测试 对内部控制进行初步调查 复核审计工作底稿 重新确定重要性水平
组织规划控制 授权批准控制 内部报告控制 会计核算控制
评估内部控制的设计 记录相关的内部控制 识别需要降低哪些风险以预防财务报表发生重大错报 评估控制的执行。主要是实施穿行测试,以确信识别的内部控制实际上确实存在
大量负债 财务杠杆过度保守 盲目过度投资 资产转移
对各项业务及其操作提出内部控制建议 独立检查和评价有关内部控制制度 对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及调查 对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分
组织规划控制 财产保全控制 风险控制 内部报告控制
将其生产的挖掘机、起重机以低于市场价格的价格出售给尚荣公司 未经正常审批程序投资房地产业造成巨额亏损 部分关联交易未向投资者和社会公众__ 为尚荣公司对外借款违规担保人民币2亿元
负债过于集中 资产质量低下 资产过于集中 内部控制制度失效
缺少内部控制的重要业务领域 内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域 内部控制没有发挥作用的领域 内部控制能够防止重大错报
过高的在职消费 建设个人帝国 敷衍偷懒不作为 财务杠杆过度保守