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不相容职务分离控制 归口管理 单据控制 运营分析控制
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组织规划控制 财产保全控制 风险控制 内部报告控制
内部控制评价的依据 内部控制评价工作的总体情况 内部控制评价的范围 内部控制评价的程序和方法
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企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引 企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引 企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则 企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于次要地位
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