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客户将原预留印鉴卡归还开户机构 开户机构将印鉴卡与开户资料一起专夹保管，并及时通知建库机构 建库机构通过“参数管理（103065）“交易将账户状态更新为“销户“ 建库机构根据自身管理要求对该账户留存的印鉴卡进行后续处理
建库清单与印鉴卡上的相关信息是否一致 更换印鉴通知书填写要素是否规范 印鉴卡是否加盖开户机构经办员及负责人签章 印鉴是否完整清晰
验印完成后建库管理员根据印鉴卡信息通过“验印资料录入（103060）“交易录入账户信息 验印完成后建库机构通过“验印资料录入（103060）“交易将账户状态更新为“销户“ 验印完成后可在业务交易单中打印验印结果，各农合机构可根据自身情况选择是否作为凭印鉴支取交易的附件 验印完成后建库机构通过“验印资料查询（103063）“交易查询是否存在未复核业务
“验印资料录入（103060）“ “验印资料审核（103061）“ “验印资料查询（103063）“ “参数管理（103065）“
手工填写印鉴卡卡号并由经办员及负责人对印鉴卡进行签名或盖章确认 一份预留印鉴卡交客户人保留 两份预留印鉴卡交建库机构 于三个工作日内完成建库
建库行收到营业机构送交的建库申请资料，检查骑缝章后开启封包 审核申请表与所附预留印鉴卡是否一致、印鉴卡上要素填写是否齐全、预留印鉴是否清晰完整、印章是否真实。 审核无误的，在建库申请表上加盖签收人名章，二联申请表留存并专夹保管 建库成功后，预留印鉴卡应加盖建库录入员、复核员名章后与一联申请表一并封包，在骑缝处加盖录入员、复核员名章后，及时通过邮寄或派专人退至营业机构
业务管理员、系统管理员 建库录入员、系统管理员 建库录入员、复核员 建库录入员、复核员、系统管理员
开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构 柜员使用手工辅助验印时，操作是否规范 柜员输入的出票日期及金额是否正确，调取的印鉴是否正确 是否存在因预留印鉴不符合标准，导致验印不通过的情况
“参数管理（103065）“ “验印资料审核（103061）“ “验印资料录入（103060）“ “验印资料查询（103063）“
开户机构审核印鉴卡是否真实、有效，填写要素是否齐全，预留印鉴是否清晰 开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构，建库机构是否在规定工作日内完成建库 录入系统的数据是否与印鉴卡要素一致，应重点关注印鉴启用日期等要素 印鉴库数据及图像信息是否清晰 挂失申请书及挂失登记簿登记要素是否齐全
电子印鉴建库过程中， 未按岗位制约建立、 维护印鉴库的； 电子印鉴建库过程中， 未按规定传递、 保管预留印鉴卡的； 违规下载、 导出或打印预留印鉴库数据及图像信息的； 未核对印鉴或未按规定核验印鉴的。
建库管理员在建库时应将单位公章和其他印章单独区分录入，录入的公章在系统中标明为“公章“字样，公章在复核后不允许进行删除和变更 在验印资料录入交易中选择“非通存通兑“时，只允许开户机构调取该印鉴数据进行验印；当选择“通存通兑“时，则支持同一法人内各机构调取该印鉴数据进行验印 对于操作验印资料录入后，审核柜员未审核或者审核不通过的情况，原操作后信息将在录入界面保留一个星期（7个自然日），方便柜员进行后续修改 由于验印灯建库清晰度高，各农合机构必须采用验印灯（验印平台）进行建库
“柜面交易权限设置（311999）“ “验印资料录入（103060）“ “验印资料审核（103061）“ “验印资料查询（103063）“
“验印识别（103062）“ “柜面空头支票登记簿（243001）“ “参数管理（103065）“ “验印资料录入（103060）“
是否及时将新开立帐户印鉴卡在验印系统中建库 验印系统中录入印鉴与印鉴卡上印鉴是否一致 应由后督中心保管印鉴卡联次是否及时上缴 印鉴卡片是否及时上锁入柜保管
“验印识别（103062）“ “验印资料查询（103063）“ “参数管理（103065）“ “验印资料审核（103061）“
将正副卡配对与账户资料一同保管 将正卡放入账户资料保管,副卡封存保管 将正副卡配对入册封存保管 将正卡封存保管,副卡放入账户资料保管
湘公网安备 43130202000226号