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严格执行日终换人核对尾箱，主管柜员定期不定期核对柜员尾箱 现金调剂、现金调拨必须当面点捆卡把交接 凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易 现金金额尚未确定无误前，保存好封签、腰条
有权部门通过“[311056]柜员强制签退“交易将柜员的状态改为“签退“ 柜员点击业务界面右上角第二个按键【签退】交易完成柜员从签到至签退状态的变更 柜员通过登陆界面右上角第三个按键【临时签退】交易锁定交易界面，完成屏幕的锁屏 网点其他柜员通过“[228101]代理柜员尾箱上缴与领用“交易将该柜员的状态改为“签退“
新增柜员值班信息是即时生效的交易，当日值班的柜员可马上到值班网点签到进行操作 远期值班的柜员在值班期限内均可到值班机构签到进行操作 值班柜员在值班机构签到成功则该值班信息视为有效记录，不签到则视为无效记录 柜员调动操作完成后，日终时系统自动同步柜员表，该柜员成功于调动次日可在新机构成功签到
该柜员能按照新级别限额内办理柜面业务系统业务 柜员状态置为“停用“后，将暂停该柜员登陆柜面业务系统权限 柜员状态置为“废止“后，该柜员将无法登陆柜面业务系统 柜员管理岗严格按照审批流程操作柜员密码解锁或重置柜员密码，确保按规定进行解锁或重置
“[311066]机构未完成业务查询“ “[311033]柜员未完成业务查询“ “[009198]机构签到“ “[200000]柜员交易流水查询“
柜员签到：柜员签到时刷卡读入柜员号后手工输入密码签到 机构签到：柜员执行“[009198]机构签到“交易完成机构签到 柜员物品领用：非现金（分）中心柜员通过“[128101]普通柜员物品领用和上缴“、现金（分）中心柜员通过“[028101]现金中心柜员领用“交易领用柜员物品箱 报表打印：柜员通过“[200000]柜员交易流水查询“交易对机构日终后所产生报表进行打印
“[021010]柜员长短款销账“ “[021110]柜员长短款销账冲正“ “[020110]柜员长短款处理冲正“ “[221999]现金中心柜员票面管理“
《广东省农村信用社大集中系统业务请求表》 《广东省农村信用社大集中系统机构维护信息登记表》 《柜面交易权限设置维护申请表》 《数据大集中业务系统柜员维护申请表》
“[311027]新增柜员值班信息“ “[311127]结束当前值班记录“ “[311046]柜员卡发放“ “[311061]柜员卡登记“
柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密 柜员没有认真清点物品箱实物，造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致 柜员未完成轧账或因特殊原因需进行强制签退时，可能存在柜员账务不平的风险 柜员未定期检查“未完成业务警告信息“报表，导致业务没有及时完成
“[020110]柜员长短款处理冲正“ “[221999]现金中心柜员票面管理“ “[021010]柜员长短款销账“ “[020010]柜员长短款处理“
“[311033]柜员未完成业务查询“ “[200000]柜员交易流水查询“ “[009007]柜员轧账“ “[311066]机构未完成业务查询“
“[020010]柜员长短款处理“ “[020110]柜员长短款处理冲正“ “[921063]普通柜员现金调剂“ “[021010]柜员长短款销账“
“[311027]新增柜员值班信息“ “[311006]柜员信息查询/维护“ “[311127]结束当前值班记录“ “[311061]柜员卡登记“
《数据大集中业务系统柜员维护申请表》 《柜员级别限额维护申请表》 《广东省农村信用社大集中系统业务请求表》 《广东省农村信用社大集中系统新增维护机构信息登记表》 《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）核心业务系统营业机构重开申请书》
“[921063]普通柜员现金调剂“ “[021441]现金申请维护“ “[028001]其它物品新增与维护“ “[028005]其它物品转出/转入“
其它物品的状态由“转出“更改为“有效“ 增加操作柜员物品箱该物品的数量 填制《印章制发、收缴、销毁登记簿》 柜员根据系统提示打印其它物品转入业务交易单
“[221999]现金中心柜员票面管理“ “[020110]柜员长短款处理冲正“ “[020010]柜员长短款处理“ “[021010]柜员长短款销账“
“[020010]柜员长短款处理“ “[028001其它物品新增与维护]“ “[028005]其它物品转出/转入“ “[021091]上缴人行/同业复核“
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