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业务连续性管理计划 采用更为有力的内部控制措施 购买保险 计提风险损失准备 业务外包
有关控制措施包括“高层检查”，即董事会与高级管理层应要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查内部控制的实施状况以及在实现内部控制目标方面的进展。高级管理层应根据检查情况提出内部控制缺失情况，督促职能管理部门改进 有关控制措施包括“审批与授权”，即根据若干限制条件对各项业务、管理活动进行审批与授权，明确各级的管理责任 有关控制措施包括“不兼容岗位的适当分离” 有关“实物控制”的主要措施包括实物限制、单人保管和定期盘存等
绩效考评控制 授权审批控制 单据控制 财产保护控制
绩效考评控制 授权审批控制 预算控制 财产保护控制
制定应急和连续营业方案 采用更为有力的内部控制措施 购买保险 计提风险损失准备 业务外包
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