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所有订货单经授权部门批准，订货单副本及时交财会部门 由用料单位提出请购申请，经批准交采购部门办理 由采购部门提出请购申请，并由采购部门办理 收到购货发票后，及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性 对现金折扣专门记录，并严格审核是否出现折扣损失
客观地将上述事实写进审计报告 出于对朋友的忠诚不报告该事件 将该事件在仅向采购部经理提交的特别报告中提及 不向采购部经理报告，除非这样做是非法的
采购部门负责验收原材料 计划部门负责制订生产计划 存储部门负责对存货进行定期盘点 生产车间负责产成品的检验
所有订货单应经采购部门及有关部门批准，其副本应及时提交财会部门 所有订货单未经采购部门及有关部门批准，其副本应及时提交财会部门 收到采购发票后，应立即送采购部门与订货单,验收单核对相符 采用总价法记录现金折扣，并严格复核是否发生折扣损失
采购部门负责购入原材料的验收 保管人员负责存货的盘点 非生产部门负责产成品的检验 非采购部门负责购入原材料的保管 仓储部门负责永续盘存记录的登记
被审计单位应建立采购与付款交易的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款交易的不相容岗位相互分离、制约和监督 采购部门在收到请购单后，对所有的请购单及时发出订购单，该订购单应预先顺序编号并经过被授权的采购人员签名 收到采购发票后，应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符 采用总价法记录现金折扣，并严格复核是否发生折扣损失
基金托管职责的履行情况 基金托管部门内部控制情况 基金交易情况 基金管理职责的履行情况
采购部门只对经过批准的请购单编制订购单 采购部门编制的订购单与生产或仓库部门编制的请购单从业务流程的角度分析具有对应关系 采购环节中的询价与确定供应商的职责应当分离，而且对于大额,重要的采购项目，应采取竞价方式来确定供应商 采购部门对收到的请购单均要求采购经理审批
提出采购申请与批准采购申请相互独立 批准请购与采购部门相互独立 验收部门与财会部门相互独立 应收账款记账员不能接触现金、有价证券 内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
提出采购申请与批准采购申请相互独立 批准请购与采购部门相互独立 验收部门与财会部门相互独立 应付账款记账员付款 内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
降低成本，使采购部门成为企业创造利润的另一种来源 配合生产制造与仓储部门，达到物料整体的补给作业 兼顾产销利益均衡，获得较佳的价格和付款方式，达到财务上的目标 协助生产工作顺利进行
调出酒吧、采购部门 库房管理人员 调出酒吧、调入酒吧 餐厅经理、采购部门
订货单的原件和复印件寄给卖主，复印件返回给采购部门以获得承认。 将验收报告提交给采购部门，在那里将它们与采购订单相配比，然后送到应付账款部门。 应付账款部门编制支付文件。 未支付的卖方文件和永续存货记录被分别保存。
客户为导向的组织结构 产品为导向的组织结构 混合的组织结构 供应商为导向的组织结构 分销商为导向的组织结构
客观地将上述事实写进审计报告 出于对朋友的忠诚不报告该事件 将该事件在仅向采购部经理提交的特别报告中提及 不向采购部经理报告，除非这样做是非法的
财务部门对政府采购活动实施财务预算、付款方式与审计监督 监察部门的监督 业务部门、技术部门的监督 采购部门内部工作环节制约机制的监督
只建立个人理财业务管理部门内部调查一个层面的内部监督机制 要求内部审计部门提供独立的风险评估报告 建立个人理财业务管理部门内部调查和审计部门独立审计两个层面的内部监督机制 定期召集相关人员对个人理财顾问服务的风险状况进行分析评估
湘公网安备 43130202000226号