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应及时向来账行发出"××业务××有误， 请你行退回或抹账"的查询 若要求来账行抹账， 来账行进行抹账处理 来账行抹账后往账行原确认柜员进行抹账处理 往账行确认柜员抹账后原录入柜员进行抹账处理
录入后确认前发现差错，由原录入柜员作抹账处理 确认后来账行核销前发现差错，分别由原确认、录入柜员抹账 来账行核销后发现差错，往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复 抹账原错误的记账凭证上按规定用红字批注，注明抹账原因，原录入清单附记账凭证后
录入后确认前发现的差错， 柜员选择"0199 抹账"交易处理 录入后确认前发现的差错， 柜员选择"0709 录入冲正"交易处理 已确认发现可由来账行代为更正处理的差错， 应及时向来账行发出"××业务× ×有误，现更正为××， 请你行代为更正"的查询 已确认发现金额或其他来账行无法代为更正的差错， 应及时向来账行发出"× × 业务××有误， 请你行退回"的查询
当发现差错时，客户已在出错的凭证上签名确认的，柜员必须要求客户在抹账传票上写上“同意取消”字样并签名确认，待收回客户回单后，柜员再进行正确交易操作。 对客户必须按规定填写个人业务凭证和提供有效身份证件的无折或无卡续存业务，交易成功后发现打印内容与客户填写内容不一致的，柜员可直接经运营主管审批同意后办理抹账。 在办理抹账后，若客户要求取消办理存款业务的，柜员必须要求客户在原个人业务凭证上注明“取消存款”字样并签名确认。 对于其他差错，柜员则应通过部分冻结方式冻结客户资金后，及时通知客户前来办理错账处理，并妥善保管该笔业务的录像，待客户前来时应立即通过抹账方式进行处理，注意应要求客户在抹账传票和原交易传票上签名确认。
我行代理着体彩、福彩两项相似业务，柜员要问清客户的缴费项目，并注意区分，防止串户。 缴费操作中若出现ABIS交易成功，对方交易失败，则我行系统将自动抹账，柜员不必再进行手工抹账。 业务的日间抹账要通过9099交易，严禁用0199交易。 客户缴费后，当时（客户未离开网点）发现错误的，柜员可通过0199交易抹账。
“0199抹账 “4219抹账” “2315本金冲正” “2314利息冲正”
对于免填单存取款业务，若出现记账串户、记账金额错、户名不符、资金反收付等差错，需办理抹账的，必须以客户是否已经签名确认为界限，区别情况进行处理。 当发现差错时，客户尚未在出错的凭证上签名确认的，柜员可直接经运营主管审批同意后进行抹账，再操作正确交易。 当发现差错时，客户已在出错的凭证上签名确认的，柜员必须要求客户在抹账传票上写上“同意取消”字样并签名确认，待收回客户回单后，柜员再进行正确交易操作。 请客户在出错的抹账交易凭证上写上“同意抹账”字样并签名确认（当免填单办理且客户已在原交易凭证上签名确认时）。
由确认员选择抹账。 应及时向来账行发查询。 由原录入员0199抹账。 由原录入员选0709冲正。
来账行核销前发现的差错， 核销柜员应及时向往账行发出"××业务××有误， 请你行更正或抹账"查询 来账行核销后发现的差错， 核销类型为"91 过渡"或"92 过渡"的来账业务， 可做抹账处理 核销柜员选择"0199 抹账"交易， 在原联行来账凭证第一联用红字批注"已于××××号抹账"， 注明抹账原因 向往账行发出"××业务××有误， 我行已抹账， 请你行更正或抹账"的查询
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