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在董事会下设立审计委员会 审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务，其中包括负责监督内部审计部门的工作 审计委员会应每两年对其权限及其有效性进行复核，并就必要的人员变更向董事会报告
审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 审计委员会应该核查内部审计的有效性，并批准对内部审计主管的任命和解聘 审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会__接触，并负有向审计委员会说明的责任 审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告，复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应，但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划
在董事会下设立审计委员会 审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务，其中包括负责监督内部审计部门的工作 审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核，并就必要的人员变更向董事会报告
在董事会下设立审计委员会 审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务，其中包括负责监督内部审计部门的工作 审计委员会应每两年对其权限及其有效性进行复核，并就必要的人员变更向董事会报告
高级管理层和监事会 首席执行官 中国银监会 中国人民银行
在董事会下设立审计委员会 审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务，其中包括负责监督内部审计部门的工作 审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核，并就必要的人员变更向董事会报告
向审计委员会说明高层管理人员对所有重大审计发现的决定。 向审计委员会报告事前与 CFO 会面的结果，以及有关存货调整记录可被考虑的选择方案。 强调重大审计发现和建议，就已批准的审计工作计划进行报告。 在将审计发现报告给审计委员会之前设法关注存货问题。
在董事会下设立审计委员会 审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务，其中包括负责监督内部审计部门的工作 审计委员会应每两年对其权限及其有效性进行复核，并就必要的人员变更向董事会报告
审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 审计委员会应该核查内部审计的有效性，并批准对内部审计主管的任命和解聘 审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告，复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应，但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划 审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会__接触，并负有向审计委员会说明的责任
集团公司独立董事和内部审计部门的负责人担任审计委员会成员 审计委员会负责检查集团公司内部控制建设及实施情况，并向董事会报告 审计委员会有督促集团公司建立畅通的投诉与举报途径的职责 审计委员会__对内部控制的建立健全和有效实施负责
审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 审计委员会应该核查内部审计的有效性，并批准对内部审计主管的任命和解聘 审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告，复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应，但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划 审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会__接触，并负有向审计委员会说明的责任
对于重大缺陷和重要缺陷的整改方案，内部控制评价组应向董事会（审计委员会）,监事会或经理层报告并审定 如果出现不适合向经理层报告的重大缺陷和重要缺陷，内部控制评价组应当直接向董事会（审计委员会）,监事会报告 重要缺陷会影响企业内部控制的整体有效性 对于一般缺陷，可以与企业管理层报告，无需向董事会（审计委员会）,监事会报告
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