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选择20张最大的支付票据，检查该会计人员的签名。 选择20张最大的支付票据，检查该会计人员签名，并比较发票价格和相关的采购订单的价格。 选择支付票据的有代表性样本，检查该会计人员的签名。 选择支付票据的有代表性样本，检查签名，并比较发票价格和采购订单的价格。
内部审计师没有进一步的责任； 应将管理层的决定及内部审计师的关注内容向审计委员会报告； 内部审计师应当管理层发出后续追踪报告，清楚地指出必须对出租与采购决定的有关依据进行记录； 内部审计师应向外部审计师和任何的负责的管制机构通告，管理层没有对所建议的问题采取纠正措施。
确保内部审计师的建议得到及时考虑 确定管理层是否针对所报告的发现采取相关措施 让内部审计师评价其建议的效果 记录管理层对审计报告的反应并及时完成审计归档工作
产品销售规模 产品采购价格 产品订购的固定成本 产品存货的规模
产品销售规模 产品采购价格 产品订购的固定成本 产品存货的规模
只有Ⅲ。 只有Ⅰ和Ⅱ。 只有Ⅱ和Ⅲ。 只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。
选择投标申请书的代表性样本，逆查到相应的采购订单，以确定采购金额超过2000美元。 选择超过2000美元的采购订单的代表性样本，检查相应的文件，确定档案中有投标申请书或经签字的免除投标表。 与采购部门经理面谈并询问关于是否存在偏离投标程序的情况。 与执行副总裁面谈并询问关于其签字免除投标要求的情况的发生频率和免除条件。
确保内部审计师的建议及时得到考虑； 确定管理层是否针对报告结果采取相关措施； 允许内部审计师评价其建议的有效性； 记录管理层对审计报告的反应并及时完成审计建档工作。
选择20个最大的支付票据，检查该会计人员的签名。 选择20个最大的支付票据，检查该会计人员签名，并比较发票价格和相关的采购订单的价格。 选择支付票据的有代表性样本，检查该会计人员的签名。 选择支付票据的有代表性样本，检查签名，并比较发票价格和采购订单的价格。
内部审计师没有进一步的责任。 应将管理层的决定及内部审计师的关注内容向审计委员会报告。 内部审计师应向管理层发出后续追踪报告，清楚地指出必须对出租与采购决定的有关依据进行记录。 内部审计师应向外部审计师和任何的负责管制机构通告，管理层没有对所建议的问题采取纠正措施。
确保内部审计师的建议及时得到考虑。 确定管理层是否针对报告结果采取相关措施。 允许内部审计师评价其建议的有效性。 记录管理层对审计报告的反应并及时完成审计建档工作。
产品销售规模 产品采购价格 产品订购的固定成本 产品存货的规模
内部审计师没有进一步的报告责任 应该将管理层的决定以及内部审计师的关注事项向董事会报告 内部审计师应当向管理层发出后续跟进报告，清楚地指出必须对出租与采购决定的有关依据进行适当的记录 内部审计师应该告知外部审计师和负有责任的管制机构，管理层没有对建议的问题采取纠正措施
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