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客户真实性 需求合规性 上门服务单据的柜台业务合规 上门服务业务合规风险 操作风险、事后监督
保护用户通信自由、通信秘密、个人隐私及财产设施 诚实守信、准时履约、严格遵守与用户约定，遵守“首问负责制” 上门服务必须身着有中国电信标识的统一工作服装、佩带统一服务资格证，携带统一的工具包 上岗前必须经过中国电信服务理念和专业技能培训
办理上门服务业务必须与客户签订协议，约定服务时间、服务场所、服务期限、交接方式、账务核对等事项，并明确双方权利义务以及产生差错和纠纷时的处理办法 上门服务人员不能兼任柜面账务处理岗位 上门服务客户要按照重点账户对账标准进行账务核对，上门服务人员不得兼任对账岗位 上门服务必须做到章、簿分管，共同负责。一人负责携带上门服务专用章，一人负责保管上门服务专用登记簿
坚持上门服务双人办理 坚持记账柜员与现金清点柜员分离 坚持上门服务人员和记账人员分离 坚持上门服务人员定期轮岗或上门服务点轮换制度 现金业务上门服务结束后，须及时将现金业务上门服务证件、上门服务登记簿、POS机等移交专人入库（箱）保管。
上门服务人员收、送现金、票据时必须与客户、柜台人员办理交接手续 上门服务人员与柜台人员的交接手续，必须在营业机构视频监控范围内进行 《上门服务业务交接登记簿》由上门服务人员持有，上门服务结束后入柜保管 上门服务人员必须在客户的视线范围内，将清点完的现金放入上门服务专用箱并加锁带回
现金业务上门服务证件 上门服务登记簿 上门服务印章 重要物品交接登记簿
现金业务上门服务证件。 上门服务登记簿。 上门服务印章。 重要物品交接登记簿。
上门服务登记簿 现金业务上门服务证件 POS机 上门服务核对卡
上门服务核对卡。 居民身份证。 假币收缴资格证。 上门服务证。
上门服务单人办理 上门服务双人办理 上门服务人员兼任记账人员 上门服务人员和记账人员分离
上门服务过程要坚持双人上门 上门服务采用封箱加锁、整体交接的方式进行 上门服务的账户要纳入重点账户进行对账 上门服务人员可以参与上门服务账户的对账工作
湘公网安备 43130202000226号