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内部控制环境、风险识别与评估的评价 内部控制措施的评价 信息交流与反馈的评价 内部控制主要目标实现程度的评价。
内部控制的最终目标是促进商业银行发展战略顺利实现 内部控制的基本原则包括全面性原则和制衡性原则 高级管理层负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系 内部控制管理职能部门是内部控制的“第一道防线”
全面性原则统一性原则 独立性原则公正性原则 重要性原则及时性原则 公开性原则有效性原则
全覆盖原则 制衡性原则 审慎性原则 相匹配原则 客观性原则
《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制配套指引》 《加强金融机构内部控制的指导原则》 《商业银行内部控制指引》
全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则 全面性原则、适应性原则、独立性原则、融合发展原则 全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则 全面原则、审慎原则、有效原则、独立原则
对冲性原则 全覆盖原则 制衡性原则 相匹配原则 审慎性原则
依法筹资原则 成本控制原则 量力而行原则 公开透明原则
全面性原则、适应性原则、独立性原则、融合发展原则 全面性原则、审慎性原则、有效性原则、独立性原则 全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则 全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则
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