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组织架构、内部资源、企业文化、规章制度 组织架构、人力资源、企业文化、规章制度 组织架构、人力资源、职工素养、规章制度 组织架构、人力资源、企业文化、公司财务
促进企业人力资源管理的开展 企业人力资源规划是指企业根据既定的目标对未来一段时间内企业内部和外部各类人力资源补充来源情况的分析预测 协调人力资源管理的各项计划 人力资源需求预测是公司编制人力资源规划的核心和前提 提高企业人力资源的使用效率
管理当局的观念和经营风格 董事会及其所属审计委员会 员工的素质 人力资源制度 内部审计
人力资源的使用 人力资源的开发 人力资源的引进 人力资源的制定
企业应当对试用期满考核不合格的员工安排再培训或安排转岗培训 企业确定选聘人员后，应当依法签订劳动合同，建立劳动用工关系 企业选聘优秀人才时，应当重点关注选聘对象的专业水平和业务能力 企业应当制定与业绩考核挂钩的薪酬制度，做到薪酬安排与员工贡献相协调
企业文化与沟通 人力资源政策和实务 组织结构 调节和复核
内部控制是由企业管理部门及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 内部控制的原则包括全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则 构成要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 内部环境是企业实施内部控制的基础，包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等
企业应当对试用期满考核不合格的员工安排再培训或安排转岗培训 企业选聘优秀人才时，应当重点关注选聘对象的专业水平和业务能力 企业应当制定与业绩考核挂钩的薪酬制度，做到薪酬安排与员工贡献相协调 企业确定选聘人员后，应当依法签订劳动合同，建立劳动用工关系
诚信和道德观 董事会和审计委员会 权力和责任的分配 人力资源政策和实务
企业应当对试用期满考核不合格的员工安排再培训或安排转岗培训 企业选聘优秀人才时，应当重点关注选聘对象的专业水平和业务能力 企业应当制定与业绩考核挂钩的薪酬制度，做到薪酬安排与员工贡献相协调 企业确定选聘人员后，应当依法签订劳动合同，建立劳动用工关系
内部控制的人工成分 内部控制的自动化成分 人力资源政策与实务 会计信息系统
管理当局的观念 凭证与记录控制 人力资源制度 员工的素质
组织架构、内部资源、企业文化、规章制度 组织架构、人力资源、企业文化、规章制度 组织架构、人力资源、职工素养、规章制度 组织架构、人力资源、企业文化、公司财务
内部审计机制 企业文化 人力资源政策 信息的收集机制及在企业内部和与企业外部有关方面的沟通机制
人力资源制度 对交易和事项的独立检查 对控制的日常监督 实物控制 管理当局的理念
企业在选拔员工时，应当切实做到因人设岗、以人选岗，确保选聘人员能够胜任岗位职责要求 企业对考核不能胜任岗位要求的员工，应直接解除劳动合同 企业人力资源管理风险包括人力资源退出机制不当，可能导致法律诉讼或企业声誉受损 企业应当定期对年度人力资源计划执行情况进行评估
内部审计机制 企业文化 人力资源政策 内部报告控制
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