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其中一个部门的经营发生了重大变动 最近新来了一个精通其中领域知识的内部审计师 其中一个部门比另一个更有机会取得经营收益 其中一个部门的潜在损失远远大于另一个部门内部审计在治理、风险和控制中的作用自测试题一
核对付款凭单与所附原始凭证的金额是否相符 要求该公司填写付款环节的内部控制调查表 检查付款凭单上的审批签字 检查付款凭单是否连续编号
采购部门确定设备需要量，提出设备购置申请书，报送设备管理部门 设备管理部门根据申请书，会同财会部门、计划部门编制设备采购计划 采购计划经批准后，设备管理部门下达采购通知单，交采购部门执行 采购的设备到货后，由采购部门组织验收
历史绩效标准； 预算标准； 行业平均标准； 国际最先进标准
采购部门确定设备需要量，提出设备购置申请书，报送设备管理部门 设备管理部门根据申请书会同财会部门、计划部门编制设备采购计划 采购计划经批准后，设备管理部门下达采购通知单，交采购部门执行 采购的设备到货后，由采购部门组织验收
采购业务人员对供方提交体系变更函确认存档即可； 供方提交体系变更函后，采购部组织确认必要时需现场确认后允许正常供货； 采购部应予以调查，重新履行评价选择流程。
其中一个部门的经营发生了重大变动。 最近新来了一个精通其中某个领域知识的内部审计师。 其中一个部门比另一个更有机会取得经营收益。 其中一个部门的潜在损失远远大于另一个部门。
采购部门经批准后可向财务部门预借一定数量的现金作为采购款 会计人员根据采购部门提供的票据信息核实后登记人账，并负责存货的实物管理 出纳人员负责会计软件的管理维护 出纳人员除负责现金收支业务外，还负责现金总账、应收账款明细账的登记
采购部门确定设备需要量，提出设备购置申请书，报送设备管理部门 设备管理部门根据申请书会同财会部门、计划部门编制设备采购计划 采购计划经批准后，设备管理部门下达采购通知单，交采购部门执行 采购的设备到货后，由采购部门组织验收
其中一个部门的经营发生了重大变动 最近新来了一个精通其中某个领域知识的内部审计师 其中一个部门比另一个更有机会取得经营收益 其中一个部门的潜在损失远远大于另一个部门
有效的绩效评估体系必须综合考虑个人和团队的评价和奖惩，从而更好地调动个人和团队的积极性 为了鼓舞员工士气，追求最佳绩效，采购的目标绩效标准越高越好 在实践中，为了避免公司各部门之间的本位主义和门户之见，往往结合使用内部评估和外部评估来对采购工作的质量进行评价 当某公司的采购部门，无论是组织,职责或人员等，均没有重大变动的情况下，才适合使用历史绩效标准
历史绩效标准 预算标准 行业平均标准 国际先进标准
采购部门确定设备需要量，提出设备购置的申请 设备管理部门根据申请书会同财会部门和计划部门编制设备采购计划 采购计划经批准后，设备管理部门下达采购通知单，交采购部门执行 采购的设备到货后，由采购部门组织验收
其中一个部门的运营发生了重大变化 审计部门最近新增了一位对人事或采购领域审计有专长的人员 在其中一个部门实现工作收益的机会要比另一个部门要大 在其中一个部门获得的潜在损失的可能性要比另一个部门要大
651、3150 658、3138 659、3139 660、3140
采购部门确定设备需要量，提出设备购置申请书，报送设备管理部门 设备管理部门根据申请书会同财会部门、计划部门编制设备采购计划 采购计划经批准后，设备管理部门下达采购通知单，交采购部门执行 采购的设备到货后，由采购部门组织验收
其中一个部门的经营发生了重大变动. 最近新来了一个精通其中某个领域知识的内部审计师 其中一个部门比另外一个更有机会取得经营收益. 其中一个部门的潜在损失远远大于另一个部门.
采购部门确定设备需要量，提出设备购置的申请 设备管理部门根据申请书会同财会部门和计划部门编制设备采购计划 采购计划经批准后，设备管理部门下达采购通知单，交采购部门执行 采购的设备到货后，由采购部门组织验收
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