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期末业务处理 入库业务处理 销售业务处理 库存业务处理
期末处理的期末调汇凭证、结转收支凭证 出纳模块生成的现金、银行存款凭证 系统拨款生成的拨款凭证 工资系统生成的工资转账凭证
本期是否还有未过账的凭证 是否已经进行银行对账 是否已经执行期末调汇 是否已经进行结转损益
划转损益前后分别生成联机损益表进行核对 未向上级上划损益或未做损益结转之前 划转后不能再生成联机损益表 划转前联机损益表应打印保存，以防覆盖
本期是否还有未过账的凭证 是否已经进行银行对账 是否已经执行期末调汇 是否已经进行结转损益
记账凭证 汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表 汇率调整表 外币报表
账务处理系统内部待摊、预提、摊销、损益结转等每月固定的转账凭证 工资、固定资产、成本、存货等业务核算系统转给账务系统的凭证 由电子商务产生的电子凭证 外汇核算科目的汇兑损益转账凭证
选择核算所有币别 选择核算单一外币 选择期末调汇 选择现金类科目
期末业务处理 入库业务处理 销售业务处理 库存业务处理
是否还有未过账的凭证 是否已经进行银行对账 是否已经执行期末调汇 是否已经进行结转损益
期末调汇 结转本期损益 自动转账 自动核销 自动审核
期末结账需要备份数据 期末结账需要设置结账标志 有些软件需要编制结转损益凭证 期末结账必须在生成报表之后
湘公网安备 43130202000226号