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对诚信和道德价值观念的沟通与落实 内部审计的职能范围 治理层的参与 人力资源政策与实务
管理当局的观念和经营风格 董事会及其所属审计委员会 员工的素质 人力资源制度 内部审计
管理当局的观念和经营风格 责权配置 不相容职责的分离 对财产实物的防护措施 员工的素质
对诚信和道德价值观的沟通与落实 冶理层的参与程度 内部审计的职能范围 人力资源政策与实务
对诚信和道德价值观的沟通与落实 治理层的参与程度 内部审计的职能范围 人力资源政策与实务
人力资源政策与实务 业绩评价 组织结构及职权与责任的分配 对诚信和道德价值观念的沟通与落实
被审计单位的人力资源政策与实务 被审计单位的组织结构 被审计单位管理层的理念 被审计单位的信息系统
被审计单位的人力资源政策与实务 被审计单位的组织结构 被审计单位管理层的理念 被审计单位的信息系统
管理当局的经营风格 员工的素质 职责分工控制 业务授权控制 董事会及其所属审计委员会
对诚信和道德价值观的沟通与落实 治理层的参与 内部审计的职能范围 人力资源政策与实务
真实性的记录 组织结构 职责划分 经营管理的观念、方式
被审计单位的人力资源政策与实务 被审计单位的组织结构 被审计单位管理层的理念 被审计单位的信息系统
信息沟通系统的建立 对内部控制过程的监督 组织结构的设置 资产保管与会计记录职责的分离
管理层的经营风格 员工的素质 职责分离控制 业务授权控制 董事会及所属审计委员会
管理当局的观念和经营风格 人事政策和员工素质 不相容职责的分离 对财产实物的防护措施 组织结构的设置
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