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建筑材料供应商的答复文件到达施工企业时 施工企业发出订购建筑材料的要约时 建筑材料供应商发出答复文件时 施工企业订购建筑材料的要约到达建筑材料供应商时
控制程序创建了支持控制目标实现所必须的环境。 控制程序创建了一种通用方法，内外部审计师可应用该方法，对控制目标进行评价。 控制程序包括旨在确保与控制目标有关的风险得到管理的集体政策、程序和活动。 控制程序是一种内部审计师用以支持内部审计部门所开展的保证业务的方式方法。
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要求供应商报价 以电子方式向供应商发出订单 向供应商确定订单内容 确认采购订单并要求送货
买方同时向若干供应商购货，通过供应商之间的竞争获得价格好处 买方同时向若干供应商购货以确保供应的连续性 买方通过在供应商之间分配采购数量对供应商加以控制 买方与供应商保持的是一种长期的合作关系
要求必须从经批准的供货商名单中购货，且该名单由独立于发出定单职能的职员保存 要求各月从所有供货商处的购货总额不能超过该月的采购预算 要求与所有主要的产品原料供货商签订购货合同 要求根据实际生产情况，向经批准的供货商购货
制定一项公司政策，要求在几家供应商之间轮流发放定单，并将该政策制度化。 在付款之前，要求出具手工收货报告。 禁止应用紧急采购定单。 检查安全存货。
加密从商店向外发出的传输信息。 对应用程序代码实施变动控制程序。 加强用户的密码控制程序。 鼓励员工举报可疑行为。
所有超出特定金额的采购都要经有关人员的批准，该人员确定采购是否符合预算规定。 重要的大额采购应定期从至少两个不同的渠道采购，以便提供供应上的保障。 应对采购部门分权，以便每位部门经理或管理人员自行采购。 应征求采购竞标价，以最大限度地使采购价切实可行。
控制程序创建了一种通用方法，内外部审计师实在评价控制目标时均可应用该方法； 控制程序是一种内部审计师用以支持内部审计部门所开展的保证业务的方式方法； 控制程序包括旨在确保与控制目标有关的风险得到管理的集体政策、程序和活动； 控制程序创建了必要的环境，支持控制目标的实现。
预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额。 将验收职能与零件采购的批准职能相分离。 将替换零件送货单与已批准的采购订单相核对。 使用公司存货系统比较需求数与实际收到数。
会议管理控制程序 文件管理控制程序 工作纪律管理控制程序 印章管理控制程序
要求所有物资都必须向得到授权的卖主采购，而且负责维护该清单的人不能同时负责发出采购定单； 要求只能根据实际生产情况，对业经批准的卖主支付货款； 要求出售给公司生产材料的所有主要卖主都与公司签署合同； 要求每个月的总采购额不得超过该月的采购总预算。
Internet 控制程序 Internet 入网服务提供商 Internet 内容供应商 Internet 服务发行商
发出供应商货品退货通知单—清点加油站的退货—判断正常退货还是特殊退货—录入系统—向供应商发出退货通知单—供应商取货 发出供应商货品退货通知单—清点加油站的退货—判断正常退货还是特殊退货—向供应商发出退货通知单—录入系统—供应商取货 发出供应商货品退货通知单—判断正常退货还是特殊退货—清点加油站的退货—录入系统—向供应商发出退货通知单—供应商取货 发出供应商货品退货通知单—判断正常退货还是特殊退货—清点加油站的退货—向供应商发出退货通知单—录入系统—供应商取货
采购的物资被偷盗 购入不必要的物资 采购的物资存在质量问题 将款项支付给错误的供应商
及时并充分详细地描述经济活动 经济业务和经济活动批准授权 明确有关人员的职责分工，并有效地防止舞弊 对已登记的业务及其计价要进行复核
控制程序创建了一种通用方法，内外部审计师实在评价控制目标时均可应用该方法； 控制程序是一种内部审计师用以支持内部审计部门所开展的保证业务的方式方法； 控制程序包括旨在确保与控制目标有关的风险得到管理的集体政策、程序和活动； 控制程序创建了必要的环境，支持控制目标的实现。 中华考试 网
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