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采购经理的业绩作不良评价 生产经理的业绩作不良评价 修正原材料价格标准 要求生产经理降低这种原材料的耗用标准，以补偿提高的原材料成本
负责按质按量为生产提供原材料，把握生产进度 负责按品种、质量、进度、费用和资金要求为生产提供全部原材料 负责生产用的全部原材料的计划、采购、库存资金管理和废旧物资回收处理工作 负责采购生产用的全部材料
对公司为所选择原材料支付的价格与相关采购定单列举的价格进行比较。 对所选采购项目获得的报价与相关采购定单列举的价格进行比较。 对卖方目前的价格与相关采购定单列举的价格进行比较。 对已获批准的卖方清单与所选采购项目获得的报价进行比较。
采购部门负责购入原材料的验收 保管人员负责存货的盘点 非生产部门负责产成品的检验 非采购部门负责购入原材料的保管 仓储部门负责永续盘存记录的登记
采购部门负责购入原材料的验收 保管人员负责存货的盘点 非生产部门负责产成品的检验 仓储部门负责永续盘存记录的登记 非采购部门负责购人原材料的保管
产成品由生产部门检验，合格产品移交仓储部门保管 生产计划由计划部门拟定，经公司总经理批准后执行 材料采购入库由仓库人员验收，永续盘存记录由财务部门负责 存货盘点计划由公司经理批准，盘点工作由仓储部门负责实施
维持库存水平 成本控制 客户信用管理 评价采购方案
材料的采购、验收、保管和使用由生产部门统一负责 生产部门制订生产计划后，由生产部门以外的部门或人员审批 产成品的生产和检验由不同部门负责 由仓库保管人员定期对存货进行实地盘点
临时员工签发采购定单 公司政策不要求此项核对 卖方为经常交易客户 采购部门经理签发采购定单
列示了预期和实际结果 只包括可控成本 可以被用来确定制造成本差异 包括运营预算
挑选一个付款样本并且与采购定单、验收报告、发票和支票复印件比较。 挑选一个付款样本并且向供货商证实购买数量、购买价格和运输日期。 观察收货堆栈并且清点收到的材料，将清点数和负责验收的人提交的验收报告进行比较。 实施分析性测试，比较生产产量、材料采购和原材料库存水平，调查存在的差异。
抽取现金支出的样本，并与订货单、收货单、发票和支票副本相核对； 抽取现金支出的样本，确认采购的数量、价格和供应商发运的日期； 实地观察收货码头的工作情况，清点收到的材料，将清点数与收货部门编制的收货单相比较； 进行分析性测试，比较产量、原材料的采购量和库存量，并调查差异产生的原因。
企业法定代表人 企业生产部门总经理 企业生产部门副总经理 企业董事长
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