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投资计划的审批授权控制 投资业务的职责分工控制 投资资产的安全保护控制 投资资产的定期盘点控制
各项经营管理活动均应以审慎为出发点,贯彻“内控优先”要求,在控制措施严密充分的前提下进行。 内部控制应渗透到我行的各项业务过程与各个操作环节,覆盖所有的部门与岗位,并由全体人员参与。 任何部门、 岗位、 人员不得拥有不受约束的权力,应职责分离,相互监督制约。 内部控制的监督评价职能应独立于内部控制建设、 内部控制执行职能,并有直接向董事会报告的渠道。 内部控制措施应与具体业务的规模、 复杂程度与特点相适应,以合理的成本实现内部控制目标。
在保证工程质量的前提下，控制工程的进度 在保证投资的前提下,到达进度、成本的平衡 在保证工程投资的前提下，控制工程的进度 在满足各项目参与方利益最大的前提下，控制工程的进度
在确保工程安全和质量的前提下，控制工程的进度 在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡 在确保工程投资的前提下，控制工程的进度 在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度
经纪业务内部控制 融资融券业务内部控制 投资银行类业务内部控制 受托投资管理业务内部控制
在确保工程质量的前提下，控制工程的进度 在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡 在确保工程投资的前提下，控制工程的进度 在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度
在确保工程质量的前提下，控制工程的进度 在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡 在确保工程投资的前提下，控制工程的进度 在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度
投资计划的审批授权控制 投资业务的职责分工控制 投资资产的安全保护控 投资资产的定期盘点控制
各项经营管理活动均应以审慎为出发点，贯彻 “内控优先 ”要求，在控制措施严密充分的前提下进行。 内部控制应渗透到我行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与。 任何部门、岗位、人员不得拥有不受约束的权力，应职责分离，相互监督制约。 内部控制的监督评价职能应独立于内部控制建设、内部控制执行职能，并有直接向董事会报告的渠道。 内部控制措施应与具体业务的规模、复杂程度和特点相适应，以合理的成本实现内部控制目标。
在确保工程质量的前提下，控制工程的进度 在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡 在确保工程投资的前提下，控制工程的进度 在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度
在满足业主质量要求的前提下，使采购成本和费用最低 在满足投资进度要求的前提下，使采购成本和费用最低 在满足质量、进度要求的前提下，使采购成本和费用最低 在满足投资要求的前提下，使采购成本和费用最合理
在确保投资的前提下，达到进度,成本的平衡 在确保工程投资的前提下，控制工程的进度 在确保工程质量的前提下，控制工程的进度 在满足各项目参与方利益最大的前提下，控制工程的进度
投资业务由财会部门出纳员负责，并履行监督控制职责 无形资产对外投资作价，主要由负责投资审批的企业领导负责 实物投资的资产价值评估、作价与投资审批工作分离 股票与债券由投资记账人员负责
在确保工程进度的前提下，控制工程的投资 在确保工程投资的前提下，控制工程的质量 在确保工程质量的前提下，控制工程的进度 在不影响工程质量的前提下，最大限度地满足业主方的需求
在确保工程投资的前提下，控制工程的进度 在确保工程质量的前提下，控制工程的进度 在确保工程投资的前提下，达到工程的进度、成本平衡 在满足业主方利益最大化的前提下，控制工程的进度
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