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负责落实各项自助设备业务管理制度,落实设备管理员岗位责任制,设置设备管理员岗位,设备管理员要相对固定。 负责协助自助设备安装、验收、开通等工作。 负责自助设备的清钞、加钞等现金管理以及自助设备钥匙和密码管理。 负责自助设备安全巡查与监控管理,定期调阅监控录像资料。
监控录像设备管理 柜面经办、自助设备清装钞经办 办理银行卡 参数管理
设备分组,批量操作 设备接入鉴权 设备访问授权 设备历史数据存储
负责自助设备日常管理,落实自助设备管理员岗位职责制 负责落实自助设备钞箱管理员责任制 负责辖内自助设备日常巡检及周边环境保洁,维护报修,检查监控录像设备是否正常运行等 负责辖内自助设备账务核对及差错处理工作
上级可以访问下级 下级可以访问上级 下级不能访问上级 同级间互访
负责执行自助设备业务管理的各项制度,对辖内业务进行指导和监督 负责汇总上报自助设备管理网点的需求,对新增和调整设备的安装地址进行审查 负责落实各项风险防范措施,组织定期和不定期自助设备巡检 负责组织自助设备管理员的业务培训工作,确保设备管理员和钞箱管理员熟练掌握相关业务和设备操作
健全自助查询物理设备管理,明确自助查询机管理责任主体,对设备加强维护,按流程及时清理自助查询机内部存储的征信信息 明确自助查询机用户管理权限、及时停用或者删除无效用户 加强访问控制,为自助查询机单独划分网段 根据工作时间和查询需要,合理设置自助查询机自动关机时间 采购自助查询机时,完善合同内容,明确设备提供商的保密责任
访问系统中独占有资源的程序代码 在进程中访问临界资源的程序代码 操作系统中设备管理程序 独占设备的设备驱动程序
网点自助设备管理卡和保险柜钥匙可由同一人保管 定期检查自助设备的监控录像、调阅流水等 加强自助设备安全管理的宣传 营业网点要配备两名自助设备管理人员,负责对所辖自助设备的钥匙、加钞、清钞、吞卡处理及更换凭条、流水打印纸等管理
未经双人复核的库款,禁止上交或直接对外支付 自动柜员机保险柜实行双人管理 自助设备钥匙和密码,单线传递 自动柜员机保险柜及钞箱开闭、装钞、卸钞、钞箱检查、现金清点等业务操作,应在监控下双人办理
上级可以访问下级 下级不能访问上级 下级能访问上级 同级不能互访
自助设备装卸钞、轧账、清分及机具维护应坚持双人会同原则,吞没卡应在双人监控下与指定人员办理卡项交接工作 自助设备钥匙与密码应分人分管,钥匙应入保险箱保管,保险箱应入库保管且处于监控之下,自助设备和保险箱的钥匙严禁随意摆放或随身携带,密码应妥善保管,定期更换 自助设备轧账时应核对现金实物与本机汇总清单、核心系统账务余额三者是否相符,若出现不符应彻查原因 通过全面查库、突击查库、抽查监控录像、调阅各项登记簿、核实账务等方式,深入排查自助设备管理制度、流程控制、人员管理、技术防范等方面的风险点,对发现的问题及时整改自纠
自助银行在加钞箱开启或/和现金装填区操作时,应自动触发箱联网系统监控中心上传监控图像。 在自助银行和自助设备场所发生撬、砸等异常行为时,应向联网系统监控中心报警,并上传监控图像、语音提示信息 在特定时间段内,当有人员进入自助银行时,应向联网系统监控中心上传监控图像并提示相关信息。 联网系统监控中心应支持自助银行紧急求助,具备现场声音监听功能。 应对自助设备/自助银行重要部位/区域的视频监控图像进行智能分析,出现异常情况时向监控中心报警。 本地安全防范系统紧急报警信息应同时报送公安接警中心和联网系统监控中心。
材料管理系统及设备管理系统 材料管理系统 设备管理系统 材料监控系统