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现金柜员 “99999钱箱”操作员 营业经理 网点负责人
每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
每周、4次、每月 每月、4次、每周 每月、6次、每周 每周、6次、每月
网点业务主管监督 网点管库员 网点负责人监督 网点柜员
现金中心 “99999钱箱”管库员 押运人员 销售网点负责人
网点负责人 备岗柜台经理 29对私业务主管 综合柜员
分行分管行长组织并参与对所辖中心金库的核查不得少于每年二次 基层行负责人组织并参与对本网点的现金核查（包括自助机具钞箱）不得少于每月一次 分行会计结算部门每半年至少应组织一次对金库、营业网点（含柜员尾箱、在行式机具）、离行式机具进行现金核查 会计暨合规主管对本网点的现金核查不得少于每月二次，会计暨合规主管参与本机构行领导查库的，可计入其查库次数
自动柜员机（ATM） 存款机（CDM） 存取款一体机（CRS） 自助服务终端（BSM）
营业网点查库，分行分管行长每半年组织并参加全行查库不少于一次。 营业网点查库，分行会计结算部负责人每季度组织并参加全行查库不少于一次。 营业网点查库，各营业网点分管行长每季度对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。 营业网点查库，各营业网点会计主管每半个月对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。
湘公网安备 43130202000226号