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总行运营管理部 分行运营管理部 各支行 总行档案室
自助设备故障吞没卡 持卡人操作失误吞没卡 非吞卡指令吞没卡 吞卡指令吞没卡
自助设备库存现金登记簿 自助设备运行日志 自助设备吞没卡登记簿 特殊业务登记簿
牵头自助设备清机处理，匡算自助设备现金库存，进行现金清点、装箱，现场更换钱箱 处理自助设备错账以及与错账有关的客户投诉 配合自助设备管理员进行清机，清点复核自助设备用钞和尾箱 自助设备吞没卡登记及客户领用工作
非吞卡指令吞没卡 无卡号的吞没卡 磁条有损坏的卡 无签名的吞没卡
负责落实各项自助设备业务管理制度，落实网点管理员岗位责任制，设置网点管理员岗位，网点管理员要相对固定 负责协助自助设备安装、验收、开通等工作 负责自助设备的日常巡检、维护报修、耗材管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、登记薄与交易流水档案管理、周边环境清洁等。 负责自助设备的清钞、加钞等现金管理以及自助设备钥匙和密码管理。 负责自助设备安全巡查与监控管理，定期调阅监控录像资料 负责受理持卡人有关自助设备的咨询、投诉及服务引导工作，遇重大问题及时向支行报告
日常巡检 设备维护维修 每日营业终了 发生客户吞卡投诉时
业务综合岗：钞箱管理岗应分设A、B岗。 主出纳岗：负责制订设备加配钞计划；与业务综合岗（或指定专人）交接PDA、自助(智能)设备各类钥匙、吞没卡等。 主出纳岗：负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金；对相关账务进行处理。 钞箱管理岗：负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金；对相关账务进行处理。
日常巡检 设备维护维修 每日营业终了 发生客户吞卡投诉时
营业网点 自助设备运营中心 指定网点 吞没卡的开户网点
ATM管理员岗位轮换。主要表现为对同一台自助设备，A、B岗未定期轮换，长期由相同的两名钞箱管理员加钞、取钞 加钞配钞。主要表现为ATM加钞配钞时只有一名钞箱管理员进行操作 吞没卡处理。主要表现为吞没卡未入“代保管有价值品”表外科目核算，超过规定时间未领取的，未按照相关规定处理 长短款处理。主要表现为ATM长短款未及时处理
自助设备要配备两名自助设备钞箱管理员，钞箱管理员不得由网点管理员兼任 自助设备钞箱钥匙和密码由两名钞箱管理员分管分用，平行交接 自助设备保险柜密码由相对固定的两人担任钞箱密码管理员，对密码进行轮班管理 自助设备钞箱的备用钥匙、密码要封存保管
负责自助设备保险柜密码与钥匙、上箱体与钞箱钥匙的管理 负责自助设备加钞、清钞等现金管理和账务核对工作 负责自助设备的运行维护工作，包括故障设备的自检、简单故障的排除 负责自助设备吞没卡回收、交易验证、周边环境保洁、监控录像设备检查以及登记薄记录与管理
湘公网安备 43130202000226号