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企业内部有关责任认定和核销资料 固定资产盘点表 固定资产的计税基础相关资料 固定资产盘亏、丢失情况说明 无论损失金额大小，都应有专业技术鉴定报告或法定资质中介机构出具的专项报告
以书面报告形式上报省公司审批后方可执行 必须查清原因，提供相关证据、证明 确实无法收回的账款（含电费）叫呆账 呆帐无论金额大小都不能自行核销
是否确实存在帐物不一致 是否存在盘点人员不慎多盘 是否存在由于物料员素质过低，记帐错误或进料、发料的原始单据丢失造成料帐不符 是否存在盘点人员不慎多盘
由于人为盘点操作不规范导致的盘点差异，可通过再次复盘解决 由于账务制度造成的盘点差异，由主管部门调整和完善账务制度 盈处理：应及时上报领导经审批后再调整账务，加强管理，保证以后账务处理的正确性 亏处理：如果是发错货，公司应予以相关责任人适当处罚，并同时安排人员查找收货单位尽快追回货品；如果是因管理不善而丢失货品，则公司应及时处理，以赔偿等方式来解决问题 分析盘点差异产生的原因并制定对策，请上级主管部门就盘点差异的处理方法进行批示
"非瘫痪"型丢失 "瘫痪"型丢失 上升区丢失 饱和区丢失 延迟丢失
必须有签证副本和团队成员护照 由旅行社出具游客丢失证件的证明，并请失主准备照片 失主本人持证明去当地公安局报失，并由公安局出具丢失证明 失主持公安局的证明去所在国驻华使、领馆申请补办新护照 领到新护照后，再去公安局办理签证手续
经办人写详细说明，丢失原因，金额（大小写），签名盖章。 单位主管部门拿以前类似发票说明原因。 应到出票单位财务部门复印其存根联，并加盖出票单位财务印章。 应到出票单位财务部门复印其发票联。
继续使用 视同作废卡处理 由丢失人员收回保管 作为空卡重新写磁
“非瘫痪”型丢失 “瘫痪”型丢失 上升区丢失 饱和区丢失 延迟丢失
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