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《会计主管工作日志》 《柜面重要事项登记簿》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》 《柜面业务交接登记簿》
柜面交易产生的记账凭证均应实施电子化，且不加盖印章。 如需客户签字的，均应应用电子签字。 柜面交易打印的客户回执类业务凭证均应应用电子印章。 临柜业务实物印章使用原则。须有监管部门、有权机关明文规定或行业约定，方可使用相应的临柜业务实物印章。
出单中心及各级具体用印单位要严格执行总公司关于印章使用范围的规定。 地市分公司办公室要规范印章使用审批流程，建立用印登记审批制度。 使用印章须经出单中心负责人核准授权。 印章保管使用人需填写《承保业务印章使用管理登记表》。
业务印章必须统一规格式样，统一刻制 业务日戳须指定专人保管，并建立交接班制度 待销毁的印鉴应严格管理，禁止使用并及时销毁 如有需要可以预先用业务日戳、印章盖好重要空白凭证
严禁将印章随意摆放。 在不使用的情况下应将印章臵于抽屉中。 印章保管使用人离开办公室或下班前，应将印章锁好。 印章保管使用人因工作调动离开本岗位，必须在部门内办理印章交接手续。
运营主管工作日志 柜面业务交接登记簿 业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿 柜面重要事项登记簿
运营主管工作日志 柜面业务交接登记簿 业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿 柜面重要事项登记簿
《业务印章、钥匙密码使用保管登记簿》 《柜面业务交接登记簿》 《柜面重要事项登记簿》 《运营主管工作日志》
业务用章(用具)保管使用登记簿 印章登记簿 人员分工交接登记簿 营业日志
必须由用印部门出单中心主任批准同意后。 必须填写《承保业务印章借用登记表》。 由临时授权保管使用人携带印章，外出期间负责印章的保管、使用和用印监督工作。 用印完毕后须做好用印归还登记。
《柜员交接登记簿》 《柜面业务交接登记簿》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》 《重要事项登记簿》
各种业务印章严格按规定的范围使用，严禁超范围使用业务印章。 业务印章上有日期要素的，其日期应与营业日期一致。 业务印章遵循“谁使用，谁保管，谁负责”的原则。 业务繁忙，在空白凭证、账簿上预先加盖印章。
业务印章应使用宋体、仿宋体、隶书，或用以上字体进行组合排列 各种业务印章的掌管人应由会计主管指定 业务讫章为柜员制营业网点专用章，仅用于替代现金收讫章、现金付讫章和转讫章，严禁超限额使用。 各种业务印章应使用红色印油签章。
《柜面业务交接登记簿》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》 《运营主管工作日志》 《柜面重要事项登记簿》
须经会计主管批准并办理业务印章交接手续。 柜员休假，应登记“柜面业务交接登记簿”并经交接人双方及监交人签章确认； 柜员休假，应登记“金库钥匙交接登记簿”（“业务印章，联行机具，库房及保险柜钥匙登记簿”）和“柜员交接登记簿”，并经交接人双方及监交人签章确认。 柜员离职或岗位变动，应登记“业务印章，钥匙，密码及安全认证卡保管使用登记簿”和“柜面业务交接登记簿”，并经交接人双方及监交人签章确认。
事先审批登记 双人入库保管 定期更换印章 双人监督领用
未办理交接手续的临柜业务印章可以交他人使用 未办理交接手续的临柜业务印章不得交他人使用。 未办理交接手续的临柜业务印章可以交行长使用 未办理交接手续的临柜业务印章可以交上级行使用
严禁各级机构违反规定私刻业务印章。 严禁私自交接业务印章。 严禁业务印章专管人员之外的任何人使用业务印章。 严禁越权使用业务印章。
《柜面业务交接登记簿》 《柜面重要事项登记簿》 《会计主管工作日志》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
承保业务印章机构名称必须与监管机构颁发的《经营保险业务许可证》名称完全一致。 印章所刊汉字，须使用国务院公布的简化字。 印章所使用汉字字体为“仿宋”。 实行民族区域自治的分支机构，可选择并刊汉字和响应的当地通用民族文字。
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