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不按规定使用空白重要凭证 保管人员变动，不按规定办理交接手续 厂商送货后未清点验收 单位领购凭证后与其交接手续不完整
密码交于他人代岗履职，违规核销预警信息 印证未做到分管分用，钥匙未专人保管 交接内容不全,责任不清 接替人员素质有限，授权流于形式
自助回单打印机印章盒钥匙使用完毕，不得随身携带，须放入保险柜保管。 自助设备外门钥匙和印章盒钥匙须双人分开保管，单线传递。 印章管理人员保管自助设备外门钥匙和自助设备中印章盒钥匙。 自助回单打印机钥匙保管人员变更，须办理交接手续，并做好交接记录。
其他会计人员 人事部门负责人 单位负责人 下级单位派人
运营主管工作日志 柜面业务交接登记簿 业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿 柜面重要事项登记簿
财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或授权人员保管，严禁一人保管、使用全部银行预留印鉴 银行预留印鉴持有人必须妥善保管印鉴，因业务需要交接印鉴时，必须严格履行交接手续，由财务部门负责人监交签字 银行印鉴卡片应由一名财务人员送交银行，不得由其他人员代为办理 建立预留印鉴使用登记簿，记录每次印鉴使用情况
保管运钞车保险箱、门锁钥匙 移交钱箱，并办理交接手续 保守押运秘密 晚上到网点接箱时，在车旁办交接手续
按规定配备并保管和使用临柜业务印章的人员不得私自授受临柜业务印章 未办理交接手续的临柜业务印章不得交他人使用 没有配备并保管和使用临柜业务印章的人员不得使用临柜业务印章 按规定配备并保管和使用临柜业务印章的人员可以私自授受临柜业务印章
运营主管工作日志 柜面业务交接登记簿 业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿 柜面重要事项登记簿
柜面业务交接登记簿 运营主管工作日志 业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿 自助设备管理登记簿
可由他人代理办交接 必须由客户本人签章确认 只能由柜员当场当面与购买客户办理交接 先代客户保管，使用时再交客户
保管运钞车保险箱锁、厢门钥匙 移交钱箱，并办理交接手续 保守押运秘密 押运过程中应持押运武器
保管人离岗时必须按规定办理交接手续，不得私自授收 业务印章应专人使用、专人保管和专人负责 严格执行“印、证分管”制度 严禁超范围使用会计印章
库房、保险柜的钥匙密码必须分开保管、平行交接，不得交叉及横传使用，并及时办理登记手续自 管库人员休假、离职，要严格履行交接登记手续，对其保管的钥匙密码、实物、账薄等逐一进行移交、清点、核实 库房管理应坚持“双人管库，同进同出”的原则 两名管库员分别掌管的A、B钥匙，在工作中随身携带，做到自开、自锁、自管，严禁将钥匙置于它处或交他人代开、代锁、代管
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