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审核回单是否正确，是否为客户确认的有效回单，如查看是否盖有客户收货专用章，是否有客户收货签名等，同时要查看回单是否完整、齐全 审核回单签收有无迟到、货物短少、窜号、残损、包装破损、变形、水湿等不良记录，如有则按有关标准进行扣罚 审核回单发现存在差异时找配送员进行差异处理，追究相关责任 回单审核完毕必须及时在系统中作相应处理 信息员在信息系统内必须对每项回单进行确认
复核员领到复核单据后需要检查核对，确认每个客户或门店分别对应一张复核单据 根据复核单据上提供的信息，检测货品的重量，核对数量、名称，检查外包装和条码标签的完好性 复核员发现数量或质量存在差异时，通知信息员和拣货员处理差异，打差异单，否则不允许出货 复核员如果发现数量存在差异时，无须通知信息员和拣货员处理差异，打差异单，否则不允许出货 复核员如果发现质量存在差异时，无须通知信息员和拣货员处理差异，打差异单，否则不允许出货
返品验收作业 返品整理作业 良品入库作业 拒收退作业
配送员在交接退货差异时必须与退货部收货员当面点清 配送员不可将差异单据撕毁或带走 退货部收货员发现实物与单据不符时必须交配送员当面处理 发现实物与单据不符时退货部可自行处理
审核回单→差异处理→回单确认→接收回单 接收回单→差异处理→审核回单→回单确认 回单确认→审核回单→差异处理→接收回单 接收回单→审核回单→差异处理→回单确认
配送员在交接退货差异时必须与退货部收货员当面点清 配送员不可将差异单据撕毁或带走 退货部收货员发现实物与单据不符时必须交配送员当面处理 发现实物与单据不符时退货部可自行处理 配送员不可与退货作业人员争执，如有疑问可向退货组上级管理人员反映情况
审核回单的完整、有效性 审核回单是否有迟到、货物破损等不良记录 审核回单发现存在差异时交送货员差异处理，追究相关责任 回单审核完毕及时在系统中做相应处理 最后审核送货人员工作效率
说明理由拒绝授权 授权主管不做任何处理，等待系统超时自动取消。 无需考虑客户影像与照片的差异直接授权 授权员应先向经办柜员或运营主管询问客户实际情况，待其再次确认客户身份无误后再进行后续处理。
授权员可先向经办柜员询问客户实际情况，待其再次确认客户身份无误后再进行后续处理。 无需考虑客户影像与照片的差异直接授权 授权员可先向网点运营主管询问客户实际情况，待其再次确认客户身份无误后再进行后续处理。 直接拒绝
湘公网安备 43130202000226号