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对主要供货商进行统计抽样，追踪向特定发票付款的金额 运用通用审计软件来对付款进行抽样，核对计算机中储存的采购订单、发票以及验收报告是否一致 对应付账款进行货币单位抽样并直接向供货商函证金额 运用通用审计软件抽查某一天的所有收货，追查这些验收报告至支票的签发确性。
产品数据管理、与电子数据交换的集成、工作流管理、数据仓库和联机分析处理 与电子数据交换的集成、工作流管理、数据仓库和联机分析处理、客户关系管理等 产品数据管理、与电子数据交换的集成、工作流管理、客户关系管理等 产品数据管理、与电子数据交换的集成、工作流管理、数据仓库和联机分析处理、客户关系管理等
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对现金支出进行抽样并核对采购订单、验收报告、发票以及支票副本。 对现金支出进行抽样并向供应商函证采购数量、价格和送货日期。 观察收货场所并盘点收到的原材料，将结果与验收人员填制的验收报告相比较。 实施分析性测试，比较产量、材料采购量和材料存货水平并调查其差异。
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确定购入轮胎数是否与维修记录相符。 清点手头轮胎数并追查至相关的验收报告。 对采购申请进行判断抽样并证实每一申请都由车队经理签字。 比较用采购订单购人的轮胎数与上一年的采购数，判断合理性。
对主要供应商进行统计抽样，追踪向特定发票付款的金额。 运用通用审计软件来对付款进行抽样，核对计算机中储存的采购订单，发票以及验收报告是否一致。 对应付账款进行货币单位抽样并向供应商函证金额。 运用通用审计软件抽查某一天的所有收货，追查这些验收报告至支票的签发。
工程验收报告和单位工程验收附件 工程验收报告和组织检查评定报告 工程验收报告和完整的质量资料 工程验收附件和完整的质量资料
确定轮胎的采购数是否与维修记录相符 清点手头的轮胎数并追踪至相关的验收报告 对采购申请进行判断抽样，并证实每个申请都由车队经理签字 将由垫板采购订单购入的轮胎数与上一年的采购数进行比较，判断合理性
对主要供应商进行统计抽样，追踪向特定发票付款的金额。 运用通用审计软件来对付款进行抽样，核对计算机中存储的采购订单、发票以及验收报告是否一致。 对应付账款进行货币单位抽样并向供应商函证金额。 运用通用审计软件抽查某一天的所有收货，追查这些验收报告至支票的签发。
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确定购入轮胎数是否与维修记录相符。 清点手头轮胎数并追查至相关的验收报告。 对采购申请进行判断抽样并证实每一申请都由车队经理签字。 比较用采购订单购入的轮胎数与上一年的采购数，判断合理性。
由于购买订单偏差的金额大于验收报告的偏差金额，所以审计主管同意助理的意见。 由于现金验收人员同意担保现金出纳不会出现忘记查收验收报告的情形，所以审计主管同意助理的意见。 由于所有的问题导致可能发生损失的风险相同，所以审计主管不会同意助理的意见。 由于验收报告缺乏可能导致损失的风险更大，所以审计主管不会同意助理的意见。
采购申请、会计资料和投标书。 采购申请、采购订单和投标书。 验收报告、采购订单和采购条件。 采购订单、验收报告和投标书。
确定轮胎的采购数是否与维修记录相符 B．清点手头的轮胎数并追踪至相关的验收报告 C．对采购申请进行判断抽样，并证实每个申请都由车队经理签字 D．将由垫板采购订单购入的轮胎数与上一年的采购数进行比较，判断合理性
与每一个客户和供应商签订贸易伙伴协议。 估计收到的货物，并降低存货水平。 要求所有的供货商提供电子数据交换的能力 评估使用电子数据交换传输信息的有效性。
挑选某个主要供货商付款的统计样本，追踪支付金额到特定发票。 利用通用审计软件来挑选一个付款样本， 利用公用参照值与储存在计算机中的采购定单、 发票和验收报告进行比较。 抽出应付账款的货币单位抽样的样本，直接向供货商证实账款金额。 利用通用审计软件来验证某一特定日子的所有的收据，追踪验收报告到签发的支票。
由于购买订单偏差的金额大于验收报告的偏差金额，所以审计主管同意审计助理的意见。 由于现金验收人员同意担保现金出纳不会出现忘记查收验收报告的情形，所以审计主管同意审计助理的意见。 由于所有的问题导致可能发生损失的风险相同，所以审计主管不会同意审计助理的意见。 由于验收报告缺乏可能导致损失的风险更大，所以审计主管不会同意审计助理的意见。
遗失了三个预先编号的验收报告 在没有采购请求的情况下发出几份采购订单 在没有采购订单或验收报告的情况下，对例行的存货采购进行付款 在将现金收入存入银行之前，有好几次都延误存款
湘公网安备 43130202000226号