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收入类调整项目 资产类调整项目 扣除类调整项目 与取得收入无关的调整项目
外商投资企业和外国企业所得税年度申报表(A类) 外商投资企业和外国企业全年纳税情况表 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表(B类) 营业外收支明细表
银行业务收入 保险业务收入 证券业务收入 视同销售收入
收入类调整项目 资产类调整项目 扣除类调整项目 与取得收入无关的调整项目
符合条件的小型微利企业 过渡期税收优惠 海水养殖、内陆养殖 符合条件的技术转让所得
企业所得税按纳税年度计算，分月或者分季预缴 企业应当自月份或者季度终了之日起10日内，向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表，预缴税款 企业应当自年度终了之日起4个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴 企业应当自年度终了之日起5个月内.向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款 企业应当自年度终了之日起6个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款
第1行“支出总额”不含不征税收入形成的支出 第1行“支出总额”中包含非常损失的金额 第6行“事业支出”中不含设备购置费 第8行“对附属单位补助”应填报纳税人用财政补助收入对附属单位补助发生的支出
国债利息收入 符合条件的非营利组织的收入 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资 企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入
业务招待费 公益性捐赠支出 职工教育经费 广告费 业务宣传费
《收入明细表》 《成本费用明细表》 《纳税调整项目明细表》 《税收优惠明细表》
在持有各类投资期间取得的利息性或股息性所得 收回投资净收入 投资转让净收入 流动资金存款利息收入
企业所得税纳税申报表 企业所得税纳税申报表调整项目表 企业减免项目表 联营企业分利股息收入补税表
财产损失 生产性生物资产折旧 长期待摊费用的摊销 在建工程利息支出 油气开发投资
住房公积金 财产损失 工会经费支出 生产性生物资产折旧 补充养老保险、补充医疗保险
《收入明细表》 《成本费用明细表》 《纳税调整项目明细表》 《税收优惠明细表》
“主营业务收入”科目 “其他业务收入”科目 “营业外收入”科目 附表一(1)《收入明细表》计算填报
企业所得税年度纳税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》 《税务行政许可申请表》 《资产负债表》 《利润表》
债务重组收益 自产产品视同销售收入 包装物出租收入 接受捐赠的资产 材料销售收入
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