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审查客户所有未用空白凭证必须全部交回开户银行 如有未退回的，不需出具正式公函说明 对交回的未用空白凭证可事后再切角或打洞做作废标记 未用空白凭证应加盖“作废”戳记
审查客户填写的“缴回空白重要凭证清单”与实物是否相符 在核心系统中使用“7108客户凭证作废”交易，将凭证做作废处理 在缴回的重要空白凭证上加盖“作废”戳记或剪角作废暂留在尾箱中保管 将凭证剪角作废后，作为“客户凭证作废”交易的附件，装订在当日传票中
对于需统一销毁且当前为“外部作废“状态的重要空白凭证 对客户交回已售出的重要空白凭证，状态为“已使用“的售出重要空白凭证 对已做书面挂失处理的售出重要空白凭证 对状态为“止付“的售出重要空白凭证
作废重要空白凭证时，必须将重要空白凭证剪角并加盖“作废”戳记 要将作废的重要空白凭证在“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”上进行登记 已作废的重要空白凭证要作当日传票附件 作废凭证要单独专夹保管
凭证管库员抄列重要空白凭证销毁清单（一式叁份），销记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 运营主管认真审核无误后，作废处理 重要空白凭证留待以后销毁时，应将作废凭证纳入表外科目“已作废待销毁重要空白凭证”管理 作废重要空白凭证销毁时必须经上级行批准，由支行或支行以上机构集中销毁
作废重要空白凭证时，应在空白部位，加盖“作废”戳记 加盖戳记后的重要空白凭证，经审核确认后双人眼同剪角 各类存折作废时须在磁条部位剪三角破坏磁条 对已按规定进行“丢失”处理的重要凭证，在找回时，做“作废”处理，且不得再行使用
数量较少的重要空白凭证可由营业机构按规定作废后做当日凭证附件。 停止使用的重要空白凭证, 经核点无误, 封存后入库(柜) 保管, 按规定交法人机构集中销毁 客户交回的重要空白凭证在系统中作作废处理,作当日会计凭证附件 重要空白凭证作废需放入传票时应剪角。
柜员填错或交易失败造成的作废，应在作废凭证上加盖“作废”戳记 签发重要空白凭证必需进行销号控制 作废凭证应剪右下角后作次日传票附件 签发重要空白凭证时，必须按顺序号使用，号码衔接
柜台人员不得在重要空白凭证上预先加盖印章备用 柜员通过“7107尾箱凭证作废”交易作废的凭证，应加盖“作废”戳记或剪角作废，随柜员当日传票装订 属于银行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发 柜台人员跳号发售和使用重要空白凭证
手工更改并加盖更改人员私章。 在凭证各联的明显位置加盖“作废”戳记，并将凭证剪角或作局部破坏（不得破坏凭证编号）。 将该凭证作“当日柜员票箱收付查询”打印件附件。 将加盖“作废”戳记的凭证交网点主管专夹保管。
柜员平账报告表 重要空白凭证销号表 抹账记账凭证 网点平账报告表
审查客户所有未用空白凭证必须全部交回开户银行 如有未退回的，不需出具正式公函说明 对交回的未用空白凭证可事后再切角或打洞做作废标记 未用空白凭证应加盖“作废”戳记
将差错部分立即作切角作废标志， 并做当日交易凭证附件 向客户说明，并在客户付费凭证上注明后出售 将差错部分留查留存自用 将差错部分留查， 履行相关手续后， 依据取得的证明做作废处理
审查客户所有未用空白凭证必须全部交回开户银行 如有未退回的，不需出具正式公函说明 对交回的未用空白凭证可事后再切角或打洞做作废标记 未用空白凭证销号可自行进行销号处理
退回上级社（行） 作废后与当天凭证一并装订 作废后销毁 转入移入网点
湘公网安备 43130202000226号