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监理文件档案资料收文与登记 监理文件档案资料加工与整理 监理文件档案资料发文与登记 监理文件档案资料分类存放 监理文件档案资料传阅
负责收集客户基本资料及与借款相关的资料， 按档案资料形成的时间顺序和有关要求进行整理。 负责按信贷档案管理要求对信贷业务档案资料进行整理、 装订、分类造册、 立卷和保管。 负责建立信贷档案电脑台帐， 每月底对信贷档案电脑台帐余额与会计帐贷款余额进行核对， 防止遗漏。 负责信贷档案的收集、 整理、 管理、 调用、 保密等工作。
监理文件资料有追溯性要求时，收文登记应留意核查所填内容是否可追溯 监理文件资料的收文登记人员应确定该文件资料是否要传阅及传阅范围 监理文件资料完成传阅程序后应按监理单位对项目检查的须要进行分类存放 监理文件资料应按施工总承包单位、分包单位和材料供应单位进行分类
监理文件资料有追溯性要求时，收文登记应注意核查所填内容是否可追溯 监理文件资料的收文登记人员应确定该文件资料是否需传阅及传阅范围 监理文件资料完成传阅程序后应按监理单位对项目检查的需要进行分类存放 监理文件资料应按施工总承包单位，分包单位和材料供应单位进行分类
负责审核、接收业务经办人员移交的信贷档案资料，检查信贷档案资料的完整性。 负责收集、整理信贷业务受理、调查、审查、审批、业务实施、授信后管理等全过程的相关资料。 按要求对信贷档案资料进行整理、立卷、装订、分类造册和保管，建立信贷档案检索目录，规范管理入库档案。 负责信贷档案的合理利用及保密工作。
专人保管 统一编号 分类登记 有目录索引 查找方便
收集监理部送回来的工程文件；建立工程档案；建立工程档案借阅制度 对监理文件档案建立收文、借阅、发文、分类、归档、更改、作废制度 对监理公司各种文件、档案、资料建立管理、使用制度 保管各个工程相关工程档案；建立资料借阅制度
未按规定时间移交信贷资料的 未按规定对信贷资料进行归档、登记、装订和管理的 未按规定进行档案管理,造成信贷档案资料遗失或存在档案涂改、拆换、损毁和遗失等问题的 以上都不是
收集档案资料 分类存档 建立管理制度 建立使用制度
有健全的测绘成果及资料档案管理制度保密制度和相应的设施 有明确的保密岗位责任，与涉密人员签订了保密责任书 明确专人保管、提供统计报表；建立测绘成果核准、登记、注销、检查、延期使用等管理制度 有适宜测绘成果存储的介质和库房
单独设立账户管理和核算 已核销呆账应按国家档案管理的规定加强档案管理。已核销档案材料由二级分行保留备查 建立健全呆账核销后的资产保全和追收制度 已核销的呆账作“账销案存”处理，建立呆账核销台账和进行表外登记
申请和调查， 申报、调查、审核、批准并造策登记，颁发证书， 收集整理、分类编目、立卷归档、保管和提供利用， 立项、审核和批准
监理文件资料有追溯性要求时，收文登记应注意核查所填内容是否可追溯 监理文件资料的收文登记人员应确定该文件资料是否需传阅及传阅范围 监理文件资料完成传阅程序后应按监理单位对项目检查的需要进行分类存放 监理文件资料应按施工总承包单位，分包单位和材料供应单位进行分类
银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理 银行应负责对存款人开户申请资料的审查，按照规定及时报送存款人开销户信息资料 银行应建立健全开销户登记制度 银行应建立银行结算账户管理档案，按会计档案进行管理
湘公网安备 43130202000226号