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柜员操作“[028005]其它物品转出/转入“交易成功后打印其它项物品转出转入业务凭证 其它物品的状态由“转出“更改为“有效“，同时增加操作柜员物品箱该物品的数量 其它物品的状态由“有效“更改为“转出“，同时减少操作柜员物品箱该物品的数量 柜员物品箱中新增一项其它物品记录，系统提示打印“其它物品新增与维护“业务交易单
柜员现金调剂交易成功后，物品箱状态更新为“领用“，自动领回上次上缴的各币种的现金及票面 柜员管理岗严格按照审批流程操作柜员密码解锁或重置柜员密码，确保按规定进行解锁或重置 柜员现金调剂交易成功后，系统减少调出柜员尾箱该币种现金余额，增加接收柜员尾箱该币种现金余额，进行会计处理，打印业务交易单（上缴凭证和领用凭证） 柜员现金调剂交易成功后，将暂停柜员登陆柜面业务系统权限
漏登记要素风险 挂失登记簿破损或丢失 柜员密码泄密风险 建库不及时
“[028005]其它物品转出/转入“ “[028001]其它物品新增与维护“ “［029152］重要空白凭证销毁/销毁撤销“ “[029162]重要空白凭证特殊状态管理
“[311066]机构未完成业务查询“ “[311033]柜员未完成业务查询“ “[009007]柜员轧账“ “[311079]机构签退“
其它物品的状态由“有效“更改为“转出“ 减少操作柜员物品箱该物品的数量 柜员根据系统提示打印其它物品转出业务交易单 登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
柜员物品箱名下所有币种的现金余额全数上缴至机构库保管 物品箱状态更新为“领用“，自动领回上次上缴的各币种的现金及票面 重要空白凭证和其它物品并不上缴至机构库，仍归属柜员名下 柜员物品箱的“上缴“状态控制重要空白凭证和其它物品不可用
“[311066]机构未完成业务查询“ “[311033]柜员未完成业务查询“ “[009198]机构签到“ “[200000]柜员交易流水查询“
调出机构柜员操作“[029154]重要空白凭证调出“交易成功后相应减少交易发起柜员尾箱中该凭证数量 库管员操作“[029150]新印制重要空白凭证入库“交易成功后打印重要空白凭证入库交易业务单 柜员操作“[028005]其它物品转出/转入“交易成功后打印其它项物品转出转入业务凭证，同时减少或增加操作柜员的其他物品数量 柜员“[028001其它物品新增与维护]“交易提交成功后，系统提示打印“其它物品新增与维护“业务交易单
柜员签到：柜员签到时刷卡读入柜员号后手工输入密码签到 机构签到：柜员执行“[009198]机构签到“交易完成机构签到 柜员物品领用：非现金（分）中心柜员通过“[128101]普通柜员物品领用和上缴“、现金（分）中心柜员通过“[028101]现金中心柜员领用“交易领用柜员物品箱 报表打印：柜员通过“[200000]柜员交易流水查询“交易对机构日终后所产生报表进行打印
《广东省农村信用社大集中系统业务请求表》 《广东省农村信用社大集中系统机构维护信息登记表》 《柜面交易权限设置维护申请表》 《数据大集中业务系统柜员维护申请表》
“[311027]新增柜员值班信息“ “[311127]结束当前值班记录“ “[311046]柜员卡发放“ “[311061]柜员卡登记“
同机构物品箱状态为上缴，且名下没有任何物品的其他柜员 同机构物品箱状态为领用，且名下没有任何物品的其他柜员 跨机构物品箱状态为领用，且名下没有任何物品的其他柜员 跨机构物品箱状态为上缴，且名下有现金、重要空白凭证的其他柜员
“[311033]柜员未完成业务查询“ “[200000]柜员交易流水查询“ “[009007]柜员轧账“ “[311066]机构未完成业务查询“
“[020010]柜员长短款处理“ “[020110]柜员长短款处理冲正“ “[921063]普通柜员现金调剂“ “[021010]柜员长短款销账“
“[311027]新增柜员值班信息“ “[311006]柜员信息查询/维护“ “[311127]结束当前值班记录“ “[311061]柜员卡登记“
“[921063]普通柜员现金调剂“ “[021441]现金申请维护“ “[028001]其它物品新增与维护“ “[028005]其它物品转出/转入“
其它物品的状态由“转出“更改为“有效“ 增加操作柜员物品箱该物品的数量 填制《印章制发、收缴、销毁登记簿》 柜员根据系统提示打印其它物品转入业务交易单
“[020010]柜员长短款处理“ “[028001其它物品新增与维护]“ “[028005]其它物品转出/转入“ “[021091]上缴人行/同业复核“
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