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企业单位中的监督岗位 企业单位中的工作岗位 政府部门中的工作岗位 政府部门中的监督岗位
贷前条件落实作业监督岗 信贷作业监督复核岗 信贷合同作业监督岗 贷款资金支付作业监督岗
专职安全员 兼职安全员 安全生产监督管理部门 安全监督岗位
综合管理岗位 项目操作岗位 审核监督岗位 合同执行岗位
商业银行董事会应当设立关联交易控制委员会，负责关联交易的管理，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险 关联交易控制委员会成员不得少于三人，并由独立董事担任负责人 未设立董事会的商业银行，应当由经营决策机构设立关联交易控制委员会 未设立董事会的商业银行，应当由监事会设立关联交易控制委员会
内部账户交易数据的录入柜员与授权柜员。 内部账户各项交易业务的审批人员与具体经办柜员。 内部账户前台核算与事后监督人员。 内部账户各项交易具体经办柜员与对账柜员。 内部账户各项交易具体经办柜员与流水勾对人员。
由会计主管和经办柜员对每笔“财务交易“和“特殊交易“流水进行逐笔勾对，实行双人勾对 将每个柜员的业务凭证按柜员的交易流水号由小至大顺序排列后，按照流水号顺序逐笔对业务凭证与交易流水进行勾对 由系统直接打印出来的业务凭证需重点核对发生额、账号（卡号）是否一致 由客户（柜员）手工填写的原始业务凭证需重点核对该笔业务的真实性
综合管理岗位 项目操作岗位 审核监督岗位 合同执行岗位
综合岗 营业部门核算业务监督岗 货币金银部门核算业务监督岗 档案管理
综合管理岗 项目操作岗 审核监督岗 合同执行岗 计划安排岗
内部风险控制委员会 风险控制小组 专门的稽核监督岗位 监事会或监事
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