你可能感兴趣的试题
负责对账的对外宣传、 解释工作 负责预警账户的识别、 报告 负责未收回账单的催收工作 负责余额对账单的柜台发放和回收 负责与客户的沟通、 协调事宜
重点账户及二级分行所在城市分支机构普通账户对账单据回执由二级分行对账中心与本行客户部门负责收回 普通账户对账单据回执由县级支行对账中心、客户部门收回 收回的对账单据回执由对账中心通过系统进行集中审核,审核内容包括印鉴的审核和账户余额的审核 系统审核未通过的，由对账人员进行手工处理。回执应于收回后5个工作日内审核完成
通过电话形式告知总行 通过纸质形式做相应记录 通过电话形式告知一级分行 通过行动码、备忘进行描述、记录
催收日期（时间）； 催收方式（电话、函件等）； 我行催收经办人； 客户联系电话和联系人； 客户回复意见。
营业机构负责与客户签订对账协议 收集、整理、规范、保存账户信息 配合对账中心处理对账过程中发现的异常情况 根据对账要求，及时提取、分发对账数据；对逾期未收回的对账单据回执进行催收
二级分行对账管理人员 一级支行对账管理人员 网点负责人 内勤行长
负责企业网上银行电子对账管理 负责电子对账业务在网银渠道的实施 企业网上银行电子对账业务的营销推广支持、售后服务 负责协助相关部门和前台营业机构催收逾期未回签的网银对账单
风险级别和逾期期数 授信额度和透支金额 催收历史情况 持卡人用卡习惯
受理客户的日常对账查询，满账页或未满账页的发送 需要由网点补打对账单 催收客户及时返回对账回单 与邮政部门或中介机构签订合作（包括集中打印、投递、回收等）协议
系统内往来对账要指定专人负责 上、下级资金往来账户的明细核对至少季度进行一次 系统内往来对账不符的，运营主管（或有关负责人）要查明原因及时处理，并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果 系统内往来对账，要严格坚持双人核对、互相监督的原则
负责受理客户日常对账查询，及时收集和维护客户信息 签订《对账服务协议》，维护账户签约信息 打印副本账页 催收逾期未回执对账回单 追踪核实不符账单
组织贷款客户对账 汇总统计对账结果 协助做好单位客户信息变更的收集 协助催收逾期未回执的对账回单
电子对账签约账户查询 账单信息查询 未回复账单信息查询 电子对账签约信息查询
湘公网安备 43130202000226号