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收货和发票确认 货物质量和数量确认 账期确认 对账
主营业务收入明细表 应收账款账龄分析表 销售费用明细表 存货周转分析表
该公司应当按客户设置应收账款台账，及时登记每一客户应收账款余额变动情况和信用额度使用情况，对长期往来客户应当建立起完善的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新 该公司对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构，由其进行审查，确定是否确认为坏账，单位发生的各项坏账，应查明原因，明确责任，并在履行规定的审批程序后做出会计处理 该公司应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理 该公司应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度，财务部门应当负责应收账款的催收，对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决
由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单 收取支票与收取现金由不同人员负责 记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立 出纳员收到支票后登记银行存款日记账
应收账款不能收回而发生的损失 调查客户信用情况的费用 应收账款占用资金的应计利息 催收账款发生的各项费用
无法收回应收账款而发生的费用 对客户的资信调查费用 催收应收账款而发生的费用 因投资应收账款而丧失的利息费用
企业催收账款过程中发生的总费用 企业对顾客的信用状况进行调查所需的费用 应收账款不能及时收回发生坏账而给企业造成的损失 企业由于将资金投放占用于应收账款而放弃的投资收益
该公司应当按客户设置应收账款台账，及时登记每一客户应收账款余额变动情况和信用额度使用情况，对长期往来客户应当建立起完善的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新 该公司对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构，由其进行审查，确定是否确认为坏账，单位发生的各项坏账，应查明原因，明确责任，并在履行规定的审批程序后做出会计处理 该公司应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理 该公司应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度，财务部门应当负责应收账款的催收，对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决
财务顾问 账款催收 应收账款账户管理 买方信用调查
应收账款对账单 应收账款明细表 应收账款账龄分析表 主要客户平均应收账款余额表
被审计单位应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款,应收票据,预收账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理 被审计单位应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度，销售部门应当负责应收账款的催收，财会部门应当督促销售部门加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决 被审计单位对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构，由其进行审查，确定是否确认为坏账。单位发生的各项坏账，应查明原因，明确责任，并在履行规定的审批程序后做出会计处理 被审计单位应当按客户设置应收账款台账，及时登记每一客户应收账款余额变动情况和信用额度使用情况，对长期往来客户应当建立起完善的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新
单位应当按客户设置应收账款台账，及时登记每一客户应收账款余额变动情况和信用额度使用情况，对长期往来客户应当建立起完善的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新 单位对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构，由其进行审查，确定是否确认为坏账，单位发生的各项坏账，应查明原因，明确责任，并在履行规定的审批程序后作出会计处理 单位应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理 单位应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度，财会部门应当负责应收账款的催收，对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决
销售部门无权批准赊销 发货与开票相互独立 应收账款会计员负责编制、寄送对账单 坏账注销与否由应收账款会计员决定 发送货物后并由该人及时记账
湘公网安备 43130202000226号