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医疗机构制剂配制变化情况 接受药品监督管理部门的监督检查及整改落实情况 药品质量管理制度的执行情况 临床药师参与临床药物治疗执行情况 对药品监督管理部门的意见和建议
审批开展品质管理和风险控制督导检查计划 审批各项目品质管理和风险控制督导报告与整改计划 负责品质风险控制存在突出问题项目的预警 至少每月召开两次品质管理与风险控制专题例会
预算管理委员会 预算管理办公室 经营管理层 理（董）事会
审计委员会定期了解财务数据 相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 注册会计师对年度财务报表进行审计 内部审计人员对控制实施风险评估
审计委员会定期了解财务数据 相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 注册会计师对年度财务报表进行审计 内部审计人员对控制实施风险评估
执行《药品管理法》及相关法律法规，检查本医疗机构贯彻落实规章制度的情况 检查处方调配中药品核对及技术操作规范执行情况 检查医院药品流通管理执行情况 负责检验仪器设备、衡量器具的使用、维修、保养工作 检查库存药品质量情况，确保库存药品安全有效
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
非结算会员名单及其变化情况 金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 中国证券监督管理委员会规定的其他事项
企业董事会 企业预算委员会 企业财务管理部门 企业经理办公会
对限期整改的结果进行追踪和检查 负责以每月为周期向领导委员会提交集团公司各单位的品质与风控体系总体运行情况评估报告 统筹指导一线岗位的全员培训工作 对检查分数定期进行通报并据此发布奖惩决定
董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督 风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
品质保证技术委员 品质技术委员会 管理技术委员会 品质管理和品质技术委员会
收集、分析和报告有关的风险信息 对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调 根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策 监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况
董事会有责任监督银行合规风险的管理工作 董事会负责批准银行的合规政策 董事会应当监督合规政策的执行 高级管理层负责审查银行合规政策的执行情况，董事会或其委员会毋需做出相应审查
审计委员会定期了解财务数据 相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 注册会计师对年度财务报表进行审计 内部审计人员对控制实施风险评估
湘公网安备 43130202000226号