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被稽核监察的单位和个人 被稽核监察的单位 被稽核监察的个人
稽核的目的、方式、人员、时间等 查证的事实 对问题事实的评价和判断 处罚金额、行政处分结果 执行期限及复议程序
调阅资料清单 稽核发现的主要问题 调查询问的详细内容 被稽核单位意见
开展现场稽核活动，不论是提前发出稽核通知书，还有即时递交稽核通知书，稽核组均应按稽核通知书指定日期进入被稽核单位，并进行进点会谈 进点会谈记录只是稽核工作草稿之一，可不列入稽核档案 进点会谈的正式会议一般由稽核组组长或主查人主持 进点会谈前应草拟会谈提纲，保证会谈时紧扣中心内容、目的明确、重点突出
向理事会（董事会）提交的全面稽核工作报告 稽核审计部门开展异地稽核的，应同时将稽核报告抄报稽核对象所在地的金融监管部门 稽核审计部门发现重大问题并报告理事会（董事会）后，在问题未得到认真查处整改的情况下，应直接向当地金融监管部门报告相关情况 外部中介机构对本联社的审计报告
稽核立项、稽核准备、稽核取证、稽核报告、稽核追踪、稽核整理、项目考评 稽核立项、稽核取证、稽核报告、稽核追踪、稽核整理、项目考评 稽核立项、稽核准备、稽核取证、稽核报告、稽核整理、项目考评 稽核立项、稽核准备、稽核取证、稽核报告、稽核追踪、项目考评
如实向财务稽核人员介绍本单位的经营情况、内部控制建设和执行情况及存在的问题 按照要求准备并如实提供财务稽核需要的有关数据、资料，根据稽核工作需要提供网上查账的所有必要条件，为稽核工作开展提供便利条件 及时对财务稽核结果做出反馈，认真执行财务稽核意见并确保整改落实到位 配合完成与财务稽核有关的其他工作
进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→征求被查对象意见→发出整改建议书→责任任定→征求责任人意见→形成稽核初步意见→反馈稽核初步意见 进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→征求被查对象意见→发出整改建议书→责任任定→征求责任人意见→反馈稽核初步意见 进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→发出整改建议书→责任任定→征求责任人意见→形成稽核初步意见→反馈稽核初步意见 进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→征求被查对象意见→发出整改建议书→责任任定形成稽核初步意见→反馈稽核初步意见
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