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需逐笔落实信用发放条件的，除首笔发放时实行分层审核外，后续每笔发放前的审核由经营行放款审核岗负责 一级分行根据管理需要可在以上规定基础上提高放款审核层级。突破上述规定，下放放款审核权限的需报总行批准 二级分行审批的全部业务，附信用发放条件的，信用发放条件落实情况全部下放至支行审核 经营行审批的信贷业务，附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由经营行放款审核岗审核
审核合规性要求的落实情况 审核限制性条款的落实情况 核实担保的落实情况 审核资本金同比例到位的落实情况
个贷中心放款审核岗 经营行客户经理 个贷中心审查岗 经营行负责人
落实贷款发放条件→开户放款→放款通知 出账前审核→落实贷款发放条件→开户放款 出账前审核→开户放款→放款通知 出账前审核→落实贷款发放条件→放款通知
审核信用发放条件等信贷批复要求的落实情况，信用发放条件落实情况按用信管理办法要求需上级行审核的，初审后提交上级行审核确认 审核主从合同内容及签字盖章的规范性 审核抵质押办理相关资料的合规性 审核支付方式及受托支付手续的合规性
落实信用发放条件 签订合同（协议）、办理担保手续 放款审核与受托支付审核 发放信用
支付审核 审核放款条件是否全部满足 审核担保的规范性和有效性 审核需缴纳保证金的是否按规定办理 审核需办理保险的是否按规定办理保险手续
农业银行建立信贷业务用信审核制度，分层设立放款审核岗，履行放款审核职责 法人客户放款审核岗设在信贷管理部门（包括三农信贷管理部门） 不单独设立信贷管理部门的一级支行，法人客户放款审核岗必须由上级行放款审核岗承担相应职责 设立法人信贷业务放款中心的，在中心设置放款审核岗
内部运作资料完整性 信贷运作程序合规性 信用发放条件落实情况 合同规范性
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