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Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
要制定完善的风险防范制度和内部控制制度 要建立完善的技术系统，制定由结算参与人共同遵守的技术标准和规范 要建立完善的结算参与人准入标准 要建立完善的结算参与人风险评估体系
严格按照建设程序进行工程建设 避免合同总价与分项工程单价之和不符 按照法律、行政法规和建筑工程质量安全标准的要求进行设计和施工 完善质量保修制度
对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制 所有业务的授权应当采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效 股东会、董事会、监事会和管理层应当充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序 授权要适当，对于已经不适用的授权应当及时修改或者取消
业务授权控制 职责分工控制 凭证与记录控制 实物控制
制订完善的风险防范制度和内部控制制度 建立完善的技术系统，制定由结算参与人共同遵守的技术标准和规范 建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系 对结算数据和技术系统进行备份，制定业务紧急应变程序和操作流程
完善质量保修制度 严格按照建设程序进行工程建设 按照法律、行政法规和建筑工程质量安全标准的要求进行设计和施工 避免合同总价与分项工程单价之和不符
电子政务中心机房建设按照国家相关标准和规范施工安装 与互联网物理隔离 建立完善的信息防御系统 建立基于公钥技术的PKI系统
建立完善投资授权制度，明确界定投资权限，防止投资管理人员越权从事投资活动，建立公平交易制度 制定公平交易规则，明确公平交易的原则及实施措施 对反向交易、交叉交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为加强跟踪监测，及时分析并按规定履行报告义务 建立严格的授权管理制度，在授权范围内及时准确地完成基金清算，确保基金资产的安全
对结算数据和技术系统进行备份，制定业务紧急应变程序和操作流程 建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系 制定完善的风险防范制度和内部控制制度 建立完善的技术系统，制定由结算参与人共同遵守的技术标准和规范
完善质量保修制度 严格按照建 设程序进行工程建设 按照法律、行政法规和建筑工程质量安全标准的要求进行设计和施工 避免合同总价与分项工程单价之和不符
信贷授权应遵循的基本原则 信贷授权确定的方法 信贷授权的方式 信贷授权的风险和防范措施
建立完善的信息防御系统 与互联网物理隔离 电子政务核心机房按照国家相关标准和规范施工安装 建立基于公钥技术的PKI系统
湘公网安备 43130202000226号