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柜员向凭证保管员提出申请并经主管审批后方可领取重要空白凭证 柜员领取重要空白凭证后应在记账凭证上签章确认 柜员要及时在“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”上登记所领取的重要空白凭证 柜员应根据重要空白凭证实际需求量和保管条件确定重要空白凭证的领取数量
会计主管 凭证管理员 会计主管指定一名前台柜员 会计主管指定一名后台柜员。
审查挂失申请书上填写的要素是否齐全，有无涂改。 通过联网核查系统核对客户的身份证件是否真实有效。 柜员对客户身份不能确定的，应拒绝受理。 柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。
应由本人持挂失申请书和原挂失证件到任一营业网点申请撤销挂失。 经会计主管审批 柜员抽出银行留存的挂失申请书第二联与客户交回的第三联核对无误后，注明撤销挂失日期，由存款人签名后柜员选择“T76”交易撤销挂失，打印记账凭证。 挂失申请书第三联作传票附件，第二联银行留存。
填写挂失止付通知书，柜员通过相关交易收取手续费 选择“5630支票户凭证挂失”交易，做凭证挂失处理 挂失止付通知书第一联交客户，第二联专夹保管，第三联作记账凭证附件 此业务不用审批
柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用，谁保管，谁负责”的原则。 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接，必须在有关登记簿上登记并签章，以明确责任。 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号；出售重要空白凭证时必须核对客户预留印鉴；重要空白凭证作废时，必须剪角并在各联次加盖“作废”章，由会计主管签章后，作当日有关凭证的附件。 营业终了，综合业务系统内各柜员重要空白凭证存结数，与实际存结数经换人核对相符并签章证明后，随现金入库保管。
柜员根据客户交回的“未使用重要空白凭证清单”所列凭证的数量、号码与交回的重要空白凭证实物逐一清点核对 柜员将收回的重要空白凭证实物应与系统中该客户账号下“未使用的重要空白凭证清单”进行核对 对于客户遗失的重要空白凭证，柜员应要求客户登报声明后再进行业务处理 柜员对收回的重要空白凭证应剪角并加盖“作废”戳记，作当日传票附件
7119客户凭证挂失/解挂 7118客户凭证挂失/解挂情况查询 7223跨机构补打印挂失申请书 7120机构凭证挂失/解挂情况查询
由挂失人填写挂失申请书，柜员审查是否为本机构签发的股金证，挂失申请书内容填写是否齐全、正确，签章是否完整等 柜员审查无误后使用“7510股金证维护”交易办理书面挂失 经会计主管审核授权后，交易成功打印挂失申请书、通用凭证（挂失受理凭证）和收费凭证并加盖相关印章，挂失人在挂失受理凭证上签字确认 柜员登记《挂失、查询、冻结（扣划）登记簿》，留存原股东及代理人的有效身份证复印件、单位公函、授权书原件，与挂失申请书第二联一起附《挂失、查询、冻结（扣划）登记簿》保管，挂失申请书第三联及收费凭证回单退股东，挂失申请书第一联作收费凭证的附件
505 凭证挂失是客户遗失已购买但未使用的的凭证时，到柜面进行遗失凭证的挂失 507 凭证注销是应客户的请求，柜员通过该交易实现已经售出凭证的注销 508 凭证核销是在重要空白凭证出现破损，丢失或其他特殊情况下，柜员可以作废该凭证，此交易主要处理零星的重要单证的核销 513 凭证交接是在机构内如果某一柜员出现某一凭证短缺，可以与其他柜员进行交接
挂失申请书 通用凭证（银行卡挂失/解挂受理凭证） 收费凭证
签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号； 柜员领用重要空白凭证必须经会计主管授权； 柜员间重要空白凭证调拨必须经会计主管授权； 日终坚持换人复核。
挂失申请书丢失可办理再挂失，发给客户新的挂失申请书，原挂失申请书失效 绿卡通卡挂失时，卡内活期主账户与所有本币、外币子账户均挂失 凭证密印双挂失必须由综合柜员核对后由支局（行）长授权 再挂失、挂失补发、挂失清户等后续处理必须在原挂失受理网点办理
柜员必须审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因 柜员应先查询该账户是否交回所有重要空白凭证，应在其交回所有重要空白凭证（或未能交回的应出具相关证明以及责任自行承担承诺书等文件）才能为其办理销户手续 柜员必须审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 只能以转账方式结清同业存款结算账户，不得提取现金
会计主管； 凭证管理员； 会计主管指定一名前台柜员； 会计主管指定一名后台柜员。
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