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业务印章必须统一规格式样,统一刻制 业务日戳须指定专人保管,并建立交接班制度 待销毁的印鉴应严格管理,禁止使用并及时销毁 如有需要可以预先用业务日戳、印章盖好重要空白凭证
使用中的块存储不能直接销毁,需要先解绑云主机后再销毁 存在快照的就绪状态的块存储可以直接销毁,块存储的快照同步销毁 存在快照的就绪状态的块存储不可以直接销毁,销毁会导致块存储删除失败 使用中的块存储可以直接销毁,同步解绑云主机
汽轮机转子已报废,不能再使用; 汽轮机转子上肯定有裂纹产生,必须找出,进行相应处理后再使用; 汽轮机转子上出现裂纹的概率为50%,进行严格检查后可继续安全运行; 汽轮机转子可以继续使用,但由于寿命消耗已用完,对其使用中的安全性不能保证。
凡现金收付、整点、保管、调运过程中发生现金账实不符的,均属现金差错 银行承兑汇票业务保证金采取保证金专户管理方式,即同一保证金账户内的资金不能对应多笔协议 印、押、证保管使用人员发生变动,必须办理交接手续。交、接双方必须当面交接并交接登记 重空凭证是指无面额,经银行或单位、个人填写金额并签章后具有支付效力的空白凭证
拒绝录入人员审核自己录入的凭证 审核人员在审核过程发现凭证错误可以进行修改 凭证一经审核就不能再修改或删除 若要修改或删除审核过的凭证必须先取消审核签名
结账前,本月凭证必须登记入账 结账后,不能再输入该月凭证 结账必须按月连续进行 每月可以多次结账
有价单证集中由二级分行及以上库房管理部门负责销毁 销毁前,必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”,由分管行长签署意见,报一级分行批准后,登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”,办理出库 销毁时,应由业务主管部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销 销毁后,填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”,记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。
凭证管库员抄列重要空白凭证销毁清单(一式叁份),销记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 运营主管认真审核无误后,作废处理 重要空白凭证留待以后销毁时,应将作废凭证纳入表外科目“已作废待销毁重要空白凭证”管理 作废重要空白凭证销毁时必须经上级行批准,由支行或支行以上机构集中销毁
本行重要空白凭证集中由重空库房负责销毁 销毁前,必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”,由分管行长签署意见,报上级行批准后,登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”,办理出库。 销毁时,应由内控合规部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销。 销毁后,填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”,记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。
保存已达10年的账簿、凭证、表格可以销毁,但须主管税务机关审验和批准 保存已达10年的账簿、凭证、表格可以销毁,但须经单位法人代表批准 保存已达15年的账簿、凭证、表格可以销毁,但须报主管税务机关备案 保存已达5年的账簿、凭证、表格可以销毁,但须主管税务机关审验
可以把库存药品使用完后不能再购进 经过再评价后符合要求可以再使用 必须依法按假药处理 不得生产,销售和使用 由企业自行销毁
可以使用复印件 不可以使用复印件 必须使用原件 不能自制凭证
记账凭证各项内容必须完整 记账凭证应连续编号 记账凭证的书写应清楚、规范 书写记账凭证时可以销毁填写错误的凭证
商业、旅游、娱乐和豪华住宅用地,有条件的,必须采取拍卖、招标方式;没有条件,不能采取拍卖、招标方式的,可以采取双方协议的方式 商业、旅游、娱乐和豪华住宅用地,有条件的,必须采取拍卖、招标方式;没有条件,不可以采取拍卖、招标方式的,也不可以采取双方协议的方式 商业、旅游、娱乐和豪华住宅用地,有条件的,必须采取拍卖、招标方式;没有条件,可以采取拍卖、招标方式的,可以采取双方协议的方式 商业、旅游、娱乐和豪华住宅用地,有条件的,必须采取拍卖、招标方式;没有条件,可以采取拍卖、招标方式的,但不可以采取双方协议的方式
加盖“作废”戳记,并剪角 在系统中做销号处理 零星的重空可随凭证装订,成本的交大库保管 立即销毁 保存在尾箱中待通知销毁时上交
凭证管库员抄列重要空白凭证销毁清单(一式叁份) 销记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 重要空白凭证留待以后销毁时,另开设重要空白凭证一般账户单独核算 作废重要空白凭证销毁时必须经上级行批准,由支行或支行以上机构集中销毁
结账前,本月凭证必须登记入账 结账后,不能再输入该月凭证 结账必须按月连续进行 每月可以多次结账