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自行销毁未使用的空白重要凭证 将未使用的空白重要凭证交回开户银行 妥善保管未使用的空白重要凭证 将空白重要凭证使用完
“［029152］重要空白凭证销毁/销毁撤销“ “[129152]重要空白凭证批量销毁/销毁撤销“ “[029162]重要空白凭证特殊管理“ “[029167]重要空白凭证外部作废“
凭证转待销毁 已出售凭证缴回注销 凭证销毁 凭证审批
凭证管库员抄列重要空白凭证销毁清单（一式叁份），销记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 运营主管认真审核无误后，作废处理 重要空白凭证留待以后销毁时，应将作废凭证纳入表外科目“已作废待销毁重要空白凭证”管理 作废重要空白凭证销毁时必须经上级行批准，由支行或支行以上机构集中销毁
作废凭证保管未及时登记、清点销毁 凭证销毁应信用社网点负责人到场监督 使用、停用、作废的重空凭证，办理吸收股金、存款 停用的重空凭证或有价单证，集中收缴清点核对销毁
“[029162]重要空白凭证特殊状态管理“ “［129152］重要空白凭证批量销毁/销毁撤销“ “[029152]重要空白凭证销毁/销毁撤销“ “[029167]重要空白凭证外部作废“
本行重要空白凭证集中由重空库房负责销毁 销毁前，必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”，由分管行长签署意见，报上级行批准后，登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”，办理出库。 销毁时，应由内控合规部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销。 销毁后，填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”，记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。
保存已达10年的账簿、凭证、表格可以销毁，但须主管税务机关审验和批准 保存已达10年的账簿、凭证、表格可以销毁，但须经单位法人代表批准 保存已达15年的账簿、凭证、表格可以销毁，但须报主管税务机关备案 保存已达5年的账簿、凭证、表格可以销毁，但须主管税务机关审验
“[029162]重要空白凭证特殊管理“ “［029152］重要空白凭证销毁/销毁撤销“ “[129152]重要空白凭证批量销毁/销毁撤销“ “[029167]重要空白凭证外部作废“
内部管理-物品-销毁申请-凭证 内部管理-销毁-申请 内部管理-物品-注销作废-凭证 内部管理-物品-付出-凭证
加盖“作废”戳记，并剪角 在系统中做销号处理 零星的重空可随凭证装订，成本的交大库保管 立即销毁 保存在尾箱中待通知销毁时上交
重要空白凭证库 有价单证库 银行卡库 重要空白凭证箱
打印销/换卡、吞卡/折的新增、退还、修改、删除、作废、上缴、退回、销毁业务交易单作为业务凭证 将银行卡交易限额维护的相关资料及打印好的凭证，装订后统一上缴到凭证管理部门 建议网点、营业部的销/换卡、吞卡/折实物应保存于尾箱中，定期上缴；现金中心应定期对销/换卡、吞卡/折销毁 现金分中心（现金中心）对于“上缴明细表“作专夹保管
湘公网安备 43130202000226号