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现金柜员不得代缴款人填写缴款凭证 客户填写的缴款凭证不正确时，现金柜员可以代为更正 现金柜员应当面清点缴款人缴存的现金 现金柜员发现缴款人的长短款差错后，应及时记载“客户签收记录簿”，并由缴款人当场签字确认
填写《个人业务凭证》，经办人员审核《个人业务凭证》上各要素填写齐全后传真到指定上级机构办理 填写《个人业务凭证》，柜员当场操作 实行客户免填单，柜员当场操作 填写《个人综合金融服务申请》，柜员当场操作
经办柜员应严格监督经办客户本人亲自在打印的交易凭证上签字确认。 严禁由非经办客户的其他人员或柜员代签。 签名或摁手印不能当面进行的，可以采用公证方式。 对于客户拒不签字确认的，办经柜员应立即报告运营主管，由运营主管核实后进行抹账处理。
柜员收到相关申请凭证时，应审核申购人是否为客户的财务人员或有权经办人员，检查客户账户状态是否正常。 申购的凭证是否在对外出售凭证范围内，加盖的印章与预留印鉴是否相符，柜员在相关申购凭证上填写凭证号段后，选择相关交易，收取出售凭证费用。 审核无误后，柜员选择相关凭证出售交易，根据申购内容输入交易要素，打印记账凭证并加盖业务办讫章。 “凭证出售”交易成功后，柜员将申购的重要空白凭证交予客户，由客户在重要空白凭证右上角加盖开户行全称和开户人账号。
填写《个人业务凭证》，经办人员审核《个人业务凭证》上各要素填写齐全后传真到指定上级机构办理 填写《个人业务凭证》，柜员当场操作 实行客户免填单，柜员当场操作 填写《个人综合金融服务申请》，柜员当场操作
[7106客户凭证使用] [7107客户凭证上缴] [7108客户凭证作废] [7109客户凭证销毁]
当发现差错时，客户已在出错的凭证上签名确认的，柜员必须要求客户在抹账传票上写上“同意取消”字样并签名确认，待收回客户回单后，柜员再进行正确交易操作。 对客户必须按规定填写个人业务凭证和提供有效身份证件的无折或无卡续存业务，交易成功后发现打印内容与客户填写内容不一致的，柜员可直接经运营主管审批同意后办理抹账。 在办理抹账后，若客户要求取消办理存款业务的，柜员必须要求客户在原个人业务凭证上注明“取消存款”字样并签名确认。 对于其他差错，柜员则应通过部分冻结方式冻结客户资金后，及时通知客户前来办理错账处理，并妥善保管该笔业务的录像，待客户前来时应立即通过抹账方式进行处理，注意应要求客户在抹账传票和原交易传票上签名确认。
柜员根据客户交回的“未使用重要空白凭证清单”所列凭证的数量、号码与交回的重要空白凭证实物逐一清点核对 柜员将收回的重要空白凭证实物应与系统中该客户账号下“未使用的重要空白凭证清单”进行核对 对于客户遗失的重要空白凭证，柜员应要求客户登报声明后再进行业务处理 柜员对收回的重要空白凭证应剪角并加盖“作废”戳记，作当日传票附件
505 凭证挂失是客户遗失已购买但未使用的的凭证时，到柜面进行遗失凭证的挂失 507 凭证注销是应客户的请求，柜员通过该交易实现已经售出凭证的注销 508 凭证核销是在重要空白凭证出现破损，丢失或其他特殊情况下，柜员可以作废该凭证，此交易主要处理零星的重要单证的核销 513 凭证交接是在机构内如果某一柜员出现某一凭证短缺，可以与其他柜员进行交接
该交易由调出凭证的柜员发起。 交接重要空白凭证箱某类凭证时，调入柜员凭证箱该类凭证可以有两段。 交接可选号凭证箱某类凭证时，接收后调入柜员该类凭证总量不能大于100。 交接单张售出支票凭证箱凭证时，整段凭证进行交接，且调入柜员该类凭证可用数可以不为0。
由会计主管和经办柜员对每笔“财务交易“和“特殊交易“流水进行逐笔勾对，实行双人勾对 将每个柜员的业务凭证按柜员的交易流水号由小至大顺序排列后，按照流水号顺序逐笔对业务凭证与交易流水进行勾对 由系统直接打印出来的业务凭证需重点核对发生额、账号（卡号）是否一致 由客户（柜员）手工填写的原始业务凭证需重点核对该笔业务的真实性
柜员在复核和复点过程中发现差错或现金不符时，立即退交原经办人更正 各类交易凭单应由客户填写，如客户填写有困难，可换人代填，营业人员不可代填 柜员在办理业务时，严格执行现金收入先记账后收款原则 柜员在办理业务时，转账业务先记借方账户后记贷方账户
出售给客户 柜员做相应交易时自然使用 柜员手工进行业务处理 以上都不对
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