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柜员在业务操作中，如果发现系统故障，不得擅自处理，应立即进行报障处理，并说明故障的具体情况 柜员必须每日换人清点复核当日尾箱现金、重要空白凭证及有价单证 柜员必须严格执行箱包交接制度 柜员应妥善保管柜员卡 柜员必须严格执行岗位轮换和强制休假制度
将收回的重要空白凭证、风险承担证明作业务交易单附件 将收回的作废重要空白凭证剪角，加盖“作废“、“附件“章 营业网点柜员间现金调剂，在完成系统现金调剂交易后，双方柜员做好现金实物的交接，并在业务交易单上双方柜员签章确认 现金管理分中心库凭证专管员及时根据“重要空白凭证及有价单证调拨单“及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》
未能正确识别假钞 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务 未审核客户有效身份__理大额取现业务 未经授权办理大额取现业务
未能正确识别假钞 未经授权办理大额取现业务 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务 未审核客户有效身份__理最大额取现业务
加盖“作废”戳记 柜员自行保管 装订于当日传票 在业务主管监督下销毁
质押凭证的核实 个贷代保管品的保管 贷款资金划转 个贷费用划款 不良贷款处理
按规定正确办理各项存款、贷款、内部账业务及中间业务 做好柜台服务，及时处理并按规定办理现金收付业务，确保账款相符 负责准确无误地报送本机构各种报表，确保各种登记簿填写及时、规范及保管完好 按照分工要求，严格按规定保管、使用业务印章、钥匙、重要空白凭证、有价单证
未审核客户有效身份__理大额取现业务 未能正确识别假钞 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务 未经授权办理大额取现业务 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
保管。主要表现为从上级行调入重要空白凭证后未及时入账或未及时入凭证库（箱）保管 出售凭证。主要表现为内部人员代客户购买、保管重要空白凭证 应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务，应客户要求做抹账处理 密码器管理。主要表现为空白密码器未入库（箱）保管，使用未逐份销号
重要空白凭证库房的管库员不得兼管业务印章 管库员不得兼任凭证记账岗位 重要空白凭证库房不得保管权属证书 重要空白凭证库房不允许设施维护人员和权属证书保管人员进入
保管其它重要空白凭证 保管业务印章 进行授权 支付密码业务
非业务人员不得领用空白重要凭证； 空白重要凭证和一般凭证必须分开保管； 空白重要凭证不能出售给非我行开户客户； 外汇业务使用的空白重要凭证以美元为记账币种记账
将重要物品或重要空白凭证加锁保管 将重要物品或重要空白凭证放入抽屉 交由会计坐班主任保管 交由他人代管
业务讫章 柜台业务专用章（对私） 柜台业务专用章 以上都对
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