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986560 991960 992560 997960
102.61 100.50 100.53 103.12
既无销项税额,也不抵扣进项税额 因有上期未抵扣完增值税,因而需用免税货物销项税额冲抵未抵扣完增值税 因生产免税货物企业不交增值税 无销项税额,进项税额作转出处理,本期交税 1.2 万元
128.85 184.07 184.95 325.47
102.71 102.94 103.60 104.37
商场应按120万元为销售额计算销项税额 商场应按124.8万元为销售额计算销项税额 商场当月应抵扣的进项税额为20.4万元 商场当月应抵扣的进项税额为15.6万元 商场当月应抵扣的进项税额为19.7万元
商场应按120万元为销售额计算销项税额 商场应按124.8万元为销售额计算销项税额 商场当月应抵扣的进项税额为10.4万元 商场当月应抵扣的进项税额为15.6万元 商场当月应抵扣的进项税额为19.7万元
当月缴纳以前各期未交增值税,登记在“已交税金”专栏 当月缴纳当月的增值税,登记在“已交税金”专栏 “转出未交增值税”专栏,反映月份终了转出的未交增值税 “进项税额转出”专栏,反映不应从销项税额中抵扣,按照规定转出的进项税额 “减免税款”专栏,反映出口货物进项税额抵减内销销项税额
可抵扣进项税额97 应纳增值税额-0.83 可抵扣进项税额110 应纳增值税额-10.83