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内部控制应当覆盖商业银行所有部门和业务岗位 内部控制应以防范风险、审慎经营为出发点 内部控制不能干扰商业银行追求利润最大化 商业银行内部控制的监督部门可以直接向董事会报告 董事会作为股__会的执行机构，不受内部控制约束
负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 负责执行董事会决策 负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施 负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行
负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系 负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行 负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责
保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系 负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行 负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况 以上都正确
负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系 执行董事会决策 负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责 组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行 负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责 负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力 商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求
高级管理层制定适当的内部控制政策 董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系 内部控制不属于商业银行日常工作的一部分 监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
主要股东应当对内部控制负最终责任 业务部门应当对未执行相关制度、流程、未适当履行检查职责、未及时落实整改承担直接责任 董事会应当对内部控制的有效性分级负责 高级管理层应当对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任 内部审计部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担间接责任
负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行 负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营 负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施 负责内部控制体系的组织落实和检查评估
负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系 负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责 负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行 负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营 内部审计部门负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改 业务部门牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估 监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系 高级管理层负责执行董事会决策
内部控制体系及其过程的改进； 内部控制政策、目标的变更； 与内部控制有关资源的需求；
负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行 负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营 负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施 负责内部控制体系的组织落实和检查评估
高级管理层制定适当的内部控制政策 董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系 内部控制不属于商业银行日常工作的一部分 监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
内部控制应当覆盖商业银行所有部门和业务的岗位 商业银行开办新业务要以内部控制为优先 商业银行内部控制有统一标准，不能因规模小而在内部控制上与大型商业银行有所差异 商业银行内部控制的监督部门可以直接向董事会提交报告 董事会作为股__会的执行机构，不受内部控制的约束
董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营 理事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责 商业银行的业务部门负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施 高级管理层(除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门)负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程
内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力 商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求
内部控制的建设部门 内部控制的执行部门 内部控制的设计部门 内部控制的风险识别部门
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